![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190413 | FINAL -CD,s.r.o. skultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | úhrada za servis a údržbu vozidla | 23,88 vrátane DPH |
273001619 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190412 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 3111,26 bez DPH |
27300167 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190410 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 266,98 vrátane DPH |
273001911 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190409 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za energie | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190408 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za ubytovanie chovancov CDR | 7,00 bez DPH |
273001925 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190407 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za stravu chovancov CDR | 77,40 bez DPH |
273001925 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190406 | FINAL -CD,s.r.o. skultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba a servis | 445,07 vrátane DPH |
273001619 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190404 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A |
50528041 | ochrana osobných údajov | 66,00 vrátane DPH |
27300192 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190403 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná455/ 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100,00 bez DPH |
27300196 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190401 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -1660,55 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 10.12.2019 | ||
20190400 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -161,41 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190399 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -224,02 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190398 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -368,94 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190396 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis a údržba | 386,96 vrátane DPH |
273001619 | 21.11.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190395 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 177,07 vrátane DPH |
273001411 | 21.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190394 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 21.11.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190393 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 21.11.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190392 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001917 | 21.11.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190391 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
A3592475 | 21.11.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190390 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001918 | 21.11.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190389 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | úhrada za dodávky elektriny | 92,93 vrátane DPH |
273001923 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190387 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné a internát chovancov CDR | 175,80 bez DPH |
273001926,273001927 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190385 | FINAL -CD,s.r.o. skultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 23,88 vrátane DPH |
273001619 | 13.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190380 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za energie | 2258,28 vrátane DPH |
273001820 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190379 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za energie | 81,23 vrátane DPH |
273001820 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190378 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 33,44 vrátane DPH |
30-000009615PO2008 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190377 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 108,72 vrátane DPH |
27300186 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190376 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 100,36 vrátane DPH |
273001736 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190375 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 114,30 vrátane DPH |
273001735 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190374 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 4, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 154,78 vrátane DPH |
273001922 | 12.11.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190373 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 99,44 vrátane DPH |
273001817 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190372 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190371 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,67 vrátane DPH |
273001816 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190370 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovancov CDR | 48,18 bez DPH |
273001921 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190369 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 2656,09 bez DPH |
27300167 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190368 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za internát chovancov CDR | 13,20 bez DPH |
273001928 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190367 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada stravy chovancov CDR | 112,60 bez DPH |
273001928 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190366 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za internát chovancov CDR | 7,00 bez DPH |
273001925 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190365 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada sa stravu chovancov CDR | 132,05 bez DPH |
273001925 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190364 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná455/ 43,04471 Čečejovce |
47862572 | služby bezpečnostného technika | 100,00 bez DPH |
27300196 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 |