Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190375   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  114,30 
vrátane DPH		 273001735    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190435   Hornbach-Baumarkt SK s.r.o.
Moldavská cesta 22,04011 Košice		 35838949  všeobecný materiál  113,01 
vrátane DPH		   131  20.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
20190025   Perlik Zoltán
Kostolná 464/14, Jasov		 32701284  úhrada za potraviny  113,77 
vrátane DPH		   6  16.1.2019  17.01.2019  15.2.2019 
20190367   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada stravy chovancov CDR  112,60 
bez DPH		 273001928    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190180   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  111,20 
vrátane DPH		 27300193/27300194    16.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190046   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné stočné  111,52 
vrátane DPH		 273001735    1.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190130   Mestský podnik služieb Medzev
Štóska 182, Medzev		 31309984  úhrada za dopravné úkony  110,40 
vrátane DPH		   37  5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190377   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  108,72 
vrátane DPH		 27300186    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190354   Ing.Peter Toronský-VIPE
Kavečianska cesta 38		 10778250  Školenie a skúšky obsluhy kotlov VI. triedy  108 
vrátane DPH		   107  23.10.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190187   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  108,10 
vrátane DPH		 273001411    23.5.2019  23.05.2019  27.6.2019 
20190329   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada za stravu chovancov  106,51 
vrátane DPH		 273001928    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
20190326   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256		 00523461  úhrada za stravu a ubytovanie 9/19   104,25 
vrátane DPH		 273001925    04.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190081   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  104,55 
vrátane DPH		 273001637    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH		 273001619    09.09.2019  26.09.2019  10.10.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH		 273001619    09.09.2019  26.09.2019  10.10.2019 
20190426   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH		 27300196    18.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190403   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH		 27300196    02.12.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190376   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  100,36 
vrátane DPH		 273001736    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190364   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce		 47862572  služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH		 27300196    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190319   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100,00 
vrátane DPH		 27300196    03.10.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190306   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  100,33 
vrátane DPH		 273001636/273001817    10.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190289   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika 8/19  100 
vrátane DPH		 27300196    04.09.2019  12.09.2019  9.9.2019 
20190262   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    02.08.2019  07.08.2019  9.8.2019 
20190229   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika   100 
vrátane DPH		 27300196    01.07.2019  16.07.2019  5.8.2019 
20190195   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
vrátane DPH		 27300196    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190151   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    3.5.2019  03.05.2019  21.5.2019 
20190114   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    2.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190073   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    4.3.2019  13.03.2019  14.3.2019 
20190040   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100 
vrátane DPH		 27300182    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190419   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH		 273001817    12.12.2019  12.12.2019  3.1.2020 
20190373   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH		 273001817    07.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190335   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH		 273001817    14.10.2019  17.10.2019  8.11.2019 
20190246   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,92 
vrátane DPH		 273001636/273001817    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190023   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravné za mesiac január  99,90 
vrátane DPH		   4  9.1.2019  11.01.2019  15.2.2019 
20190273   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001817/273001636    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190203   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001636,273001817    06.6.2019  21.06.2019  27.6.2019 
2019194   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta 49, 04011 Košice		 36212466  úhrada za tonery  98,40 
vrátane DPH		   67  06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190171   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001636    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190138   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001817    15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190013   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada telekomunikačných služieb  98,24 
vrátane DPH		 273001817    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť