Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190193 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, 04424 Poproč |
35544031 | úhrada za stravné | 36,32 vrátane DPH |
66 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190192 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5,04001 Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby za 06/2019 | 66,00 vrátane DPH |
27300192 | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190189 | Východoslov.vodárenská spol. Komenského 50,04248 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 181,21 vrátane DPH |
30-00063439PO2013 | 30.5.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190188 | VVS Košicea.s. Komenského 50,04248 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 170,06 vrátane DPH |
30-000116916PO2016 | 30.05.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190182 | PERGAMON spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava |
31327681 | úhrada za tonery | 130,74 vrátane DPH |
273001525 | 16.5.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190181 | Atlantis Systems,s.r.o. Gorkého 6,81101 Bratislava |
35844230 | Web hosting, Obnova domény | 52,01 vrátane DPH |
63 | 17.05.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190146 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,38 vrátane DPH |
A6854227 | 23.4.2019 | 10.06.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190145 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 48,62 vrátane DPH |
A3592475 | 23.4.2019 | 10.06.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190144 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,80 vrátane DPH |
A3592455 | 23.4.2019 | 10.06.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190221 | Slovenská techn. univerzita Bratislava Vazovova 5, 81243 Bratislava |
00397687 | úhrada ubytovania Chovanca CDaR Štós | 72,05 vrátane DPH |
74 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190220 | Pulen - servis,L.Pulen Nová 1177/34 |
51151383 | úhrada za servis plynového kotla | 120 vrátane DPH |
75 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190219 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 178,40 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 14.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190216 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 146,78 vrátane DPH |
273001820 | 10.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190203 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001636,273001817 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190200 | FINAL-CD, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190198 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190197 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190196 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica |
35597007 | úhrada za dodávky elektriny | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190227 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 236,95 vrátane DPH |
273001411 | 21.6.2019 | 01.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190215 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2903,20 vrátane DPH |
27300167 | 10.6.2019 | 01.07.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190186 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,16 vrátane DPH |
A6854227 | 23.5.2019 | 01.07.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190185 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 48 vrátane DPH |
A3592475 | 23.5.2019 | 01.07.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190184 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služy | 46,80 vrátane DPH |
A3592455 | 23.5.2019 | 01.07.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190230 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 93,55 vrátane DPH |
27300193, 27300194 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190228 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby | 66 vrátane DPH |
27300192 | 01.07.2019 | 03.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190242 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190241 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 7,30 vrátane DPH |
273001823 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190239 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 29,28 bez DPH |
78 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190238 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 3,50 vrátane DPH |
273001819 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190237 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 32,44 vrátane DPH |
273001819 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190231 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190236 | Martin Hruška - ELEX Kalinovská 10, 04022 Košice |
17095727 | úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie | 500 vrátane DPH |
76 | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190250 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za internát chovancov CDaR Štós | 19,80 vrátane DPH |
81 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190249 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 174,35 vrátane DPH |
80 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190248 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 66,68 vrátane DPH |
273001816 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190247 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190243 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | úhrada za PHL | 308,22 vrátane DPH |
273001411 | 09.07.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190229 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 01.07.2019 | 16.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190254 | Rudolf DZuro RUDY Jasov 56, 04423 |
30250692 | úhrada za opravy - únik vody | 195 vrátane DPH |
79 | 15.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190253 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 145,22 vrátane DPH |
273001820 | 12.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 |