Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190195   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
vrátane DPH		 27300196    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190192   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,04001 Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby za 06/2019  66,00 
vrátane DPH		 27300192    06.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190189   Východoslov.vodárenská spol.
Komenského 50,04248 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  181,21 
vrátane DPH		 30-00063439PO2013    30.5.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190188   VVS Košicea.s.
Komenského 50,04248 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  170,06 
vrátane DPH		 30-000116916PO2016    30.05.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190187   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  108,10 
vrátane DPH		 273001411    23.5.2019  23.05.2019  27.6.2019 
20190186   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  47,16 
vrátane DPH		 A6854227    23.5.2019  01.07.2019  26.6.2019 
20190185   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  48 
vrátane DPH		 A3592475    23.5.2019  01.07.2019  26.6.2019 
20190184   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služy  46,80 
vrátane DPH		 A3592455    23.5.2019  01.07.2019  26.6.2019 
20190182   PERGAMON spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava		 31327681  úhrada za tonery  130,74 
vrátane DPH		 273001525    16.5.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190180   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  111,20 
vrátane DPH		 27300193/27300194    16.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190177   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce		 00523461  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  7 
vrátane DPH		 27300191    13.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190176   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce		 00523461  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  81,84 
vrátane DPH		 27300191    13.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190173   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  63,40 
vrátane DPH		 273001816    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190172   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001818    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190171   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001636    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190170   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  10,22 
vrátane DPH		 273001823    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190169   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  8,76 
vrátane DPH		 273001823    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190166   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  149,86 
vrátane DPH		 273001820    9.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190162   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za stravné lístky  2941,20 
vrátane DPH		 27300167    9.5.2019  05.06.2019  21.5.2019 
20190161   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  242,15 
vrátane DPH		 273001411    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190159   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava		 45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH		 273001619    7.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190157   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku zemného plynu  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    6.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190156   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  52,09 
vrátane DPH		 273001820    6.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190155   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH		 273001820    6.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190154   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH		 273001820    6.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190153   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH		 273001820    6.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190151   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    3.5.2019  03.05.2019  21.5.2019 
20190150   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  úhrada za kancelárske potreby  1183,58 
vrátane DPH		 27300179    2.5.2019  03.05.2019  21.5.2019 
20190149   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za chovancov CDaR Štós  129,15 
vrátane DPH		 27300193/27300194    2.5.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190148   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby  66 
vrátane DPH		 27300192    2.5.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190146   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  47,38 
vrátane DPH		 A6854227    23.4.2019  10.06.2019  21.5.2019 
20190145   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  48,62 
vrátane DPH		 A3592475    23.4.2019  10.06.2019  21.5.2019 
20190144   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  46,80 
vrátane DPH		 A3592455    23.4.2019  10.06.2019  21.5.2019 
20190142   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné stočné  175,63 
vrátane DPH		 30-000009615    18.4.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190141   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  173,60 
vrátane DPH		 273001411    25.4.2019  26.04.2019  21.5.2019 
20190140   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava		 45960470  úhrada za náhradné diely do motorového vozidla  502,51 
vrátane DPH		 273001619    15.4.2019  02.05.2019  16.4.2019 
20190138   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001817    15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190137   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  55,62 
vrátane DPH		 273001818    15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190136   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  57,31 
vrátane DPH		 273001635    15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190135   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2952,60 
vrátane DPH		 27300167    9.4.2019  02.05.2019  16.4.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť