Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190220   Pulen - servis,L.Pulen
Nová 1177/34		 51151383  úhrada za servis plynového kotla  120 
vrátane DPH		   75  18.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190219   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  178,40 
vrátane DPH		 27300193/27300194    14.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190218   Špeciálna zákl.škola s MŠ int.
Kúpeľná 97, Liptovský ján		 42224233  úhrada za stravu  187,53 
vrátane DPH		   73  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190217   Emil Kozel
Idanská 4, 04011 Košice		 00610526  úhrada za školenie vodiča  18,00 
vrátane DPH		   65  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190216   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  146,78 
vrátane DPH		 273001820    10.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190215   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2903,20 
vrátane DPH		 27300167    10.6.2019  01.07.2019  27.6.2019 
20190214   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné hmoty  160,73 
vrátane DPH		 273001411    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190213   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev		 35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  24,42 
vrátane DPH		 362019    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190212   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev		 35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   95,85 
vrátane DPH		   71  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190211   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev		 35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  41,97 
vrátane DPH		   70  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190210   Spojená škola int.Levoča
Námestie Š. Kluberta 2		 42090199  úhrada za internát pre chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH		   69  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190209   Spojená škola int.Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča		 00610526  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós   178,75 
vrátane DPH		 273001820    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190208   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice		 00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  13,14 
vrátane DPH		 273001823    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190207   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice		 00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  10,22 
vrátane DPH		   373001823  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190206   Magna ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    10.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190205   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce		 00523461  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  46,76 
vrátane DPH		 27300191    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190204   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce		 00523461  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  3,50 
vrátane DPH		 27300191    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190203   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001636,273001817    06.6.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190202   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  57,85 
vrátane DPH		 273001635,273001816    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190201   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  67,54 
vrátane DPH		 273001818    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190200   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava		 45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH		 273001619    06.6.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190199   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  77,45 
vrátane DPH		 273001820    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190198   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  82,04 
vrátane DPH		 273001820    06.6.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190197   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH		 273001820    06.6.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190196   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica		 35597007  úhrada za dodávky elektriny  52,09 
vrátane DPH		 273001820    06.6.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190195   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
vrátane DPH		 27300196    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190193   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, 04424 Poproč		 35544031  úhrada za stravné  36,32 
vrátane DPH		   66  06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190192   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5,04001 Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby za 06/2019  66,00 
vrátane DPH		 27300192    06.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190191   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava		 52204502  úhrada za prvý turnus letného tábora   1785,00 
vrátane DPH		   61  03.6.2019  05.06.2019  27.6.2019 
20190189   Východoslov.vodárenská spol.
Komenského 50,04248 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  181,21 
vrátane DPH		 30-00063439PO2013    30.5.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190188   VVS Košicea.s.
Komenského 50,04248 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  170,06 
vrátane DPH		 30-000116916PO2016    30.05.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190187   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  108,10 
vrátane DPH		 273001411    23.5.2019  23.05.2019  27.6.2019 
20190186   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  47,16 
vrátane DPH		 A6854227    23.5.2019  01.07.2019  26.6.2019 
20190185   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  48 
vrátane DPH		 A3592475    23.5.2019  01.07.2019  26.6.2019 
20190184   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služy  46,80 
vrátane DPH		 A3592455    23.5.2019  01.07.2019  26.6.2019 
20190183   Slov.tech.univ.v Bratislave
Vazovova 5, 81243 Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH		   64  17.05.2019  23.05.2019  26.6.2019 
20190182   PERGAMON spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava		 31327681  úhrada za tonery  130,74 
vrátane DPH		 273001525    16.5.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190181   Atlantis Systems,s.r.o.
Gorkého 6,81101 Bratislava		 35844230  Web hosting, Obnova domény  52,01 
vrátane DPH		   63  17.05.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190180   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  111,20 
vrátane DPH		 27300193/27300194    16.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190179   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján		 42224233  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  232,96 
vrátane DPH		   62  15.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť