Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190371   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  94,67 
vrátane DPH		 273001816    07.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190333   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  74,39 
vrátane DPH		 273001816    14.10.2019  17.10.2019  7.11.2019 
20190300   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  65,69 
vrátane DPH		 273001816    09.09.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190272   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za služby pevnej siete  74,94 
vrátane DPH		 273001816    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190248   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  66,68 
vrátane DPH		 273001816    12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190173   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  63,40 
vrátane DPH		 273001816    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190015   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada telekomunikačných služieb  71,77 
vrátane DPH		 273001816    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190003   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov  66 
vrátane DPH		 273001811    3.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190150   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  úhrada za kancelárske potreby  1183,58 
vrátane DPH		 27300179    2.5.2019  03.05.2019  21.5.2019 
20190418   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  33,44 
vrátane DPH		 273001736    06.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190376   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  100,36 
vrátane DPH		 273001736    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190375   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  114,30 
vrátane DPH		 273001735    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190046   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné stočné  111,52 
vrátane DPH		 273001735    1.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190412   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  3111,26 
bez DPH		 27300167    05.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190369   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  2656,09 
bez DPH		 27300167    07.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190328   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5		 47079690  úhrada za elektronické stravné lístky  2495,74 
vrátane DPH		 27300167    07.10.2019  17.10.2019  14.10.2019 
20190244   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5		 47079690  úhrada za elektronické stravné poukazy  2846,20 
vrátane DPH		 27300167    09.07.2019  02.08.2019  7.8.2019 
20190215   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2903,20 
vrátane DPH		 27300167    10.6.2019  01.07.2019  27.6.2019 
20190162   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za stravné lístky  2941,20 
vrátane DPH		 27300167    9.5.2019  05.06.2019  21.5.2019 
20190135   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2952,60 
vrátane DPH		 27300167    9.4.2019  02.05.2019  16.4.2019 
20190097   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2477,60 
vrátane DPH		 27300167    11.3.2019  12.03.2019  18.3.2019 
20190055   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za elektronické stravovacie poukazy  2831 
vrátane DPH		 27300167    11.2.2019  25.02.2019  19.2.2019 
20190081   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  104,55 
vrátane DPH		 273001637    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190306   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  100,33 
vrátane DPH		 273001636/273001817    10.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190246   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,92 
vrátane DPH		 273001636/273001817    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190203   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001636,273001817    06.6.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190171   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001636    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190202   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  57,85 
vrátane DPH		 273001635,273001816    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190136   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  57,31 
vrátane DPH		 273001635    15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190086   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  135,88 
vrátane DPH		 273001635    8.3.2019  08.03.2019  18.3.2019 
20190413   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  úhrada za servis a údržbu vozidla  23,88 
vrátane DPH		 273001619    06.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190406   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  údržba a servis  445,07 
vrátane DPH		 273001619    04.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190396   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis a údržba   386,96 
vrátane DPH		 273001619    21.11.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190385   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servisné služby   23,88 
vrátane DPH		 273001619    13.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190325   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  30,25 
vrátane DPH		 273001619    04.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH		 273001619    09.09.2019  26.09.2019  10.10.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH		 273001619    09.09.2019  26.09.2019  10.10.2019 
20190298   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za kompl. starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH		 273001619    06.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190271   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH		 273001619    08.08.2019  23.08.2019  9.9.2019 
20190251   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18,Partizánske		 45960470  úhrada za servis auta   453,43 
bez DPH		 273001619    12.7.2019  02.08.2019  7.8.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť