Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190282   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001917    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190283   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,94 
vrátane DPH		 A3592475    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190284   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,54 
vrátane DPH		 273001918    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190285   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  1,00 
vrátane DPH		 273001917    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190286   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné zariadenie  82,00 
vrátane DPH		 273001918    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190287   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za ochranné sklo  24,99 
vrátane DPH		 273001918    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190288   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbuarsja 5,04001 Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby 9/19  66,00 
vrátane DPH		 27300192    02.09.2019  04.09.2019  9.9.2019 
20190289   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika 8/19  100 
vrátane DPH		 27300196    04.09.2019  12.09.2019  9.9.2019 
20190290   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97		 42224233  úhrada za stravu chovancov CDaR   186,05 
vrátane DPH		   94  04.09.2019  04.09.2019  9.9.2019 
20190291   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 9/19  77,45 
vrátane DPH		 273001820    04.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190292   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 9/19, RD3  82,04 
vrátane DPH		 273001820    04.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190293   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny   
bez DPH		 273001820    04.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190294   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 9/19 ,RD2  78,88 
vrátane DPH		 273001820    04.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190295   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu 9/19  1938,65 
vrátane DPH		 2731001913    06.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190296   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné   242,54 
vrátane DPH		 30-000063449PO2013    06.9.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190296   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné   242,54 
vrátane DPH		 30-000063449PO2013    06.9.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190297   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné   200,72 
vrátane DPH		 30-000116916PO2016    06.9.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190298   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za kompl. starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH		 273001619    06.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190299   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  stravné 09-10/2019  24,42 
vrátane DPH		   95  09.9.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190300   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  65,69 
vrátane DPH		 273001816    09.09.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH		 273001820    09.09.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH		 273001820    09.09.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH		 273001820    09.09.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH		 273001820    09.09.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH		 273001619    09.09.2019  26.09.2019  10.10.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH		 273001619    09.09.2019  26.09.2019  10.10.2019 
20190304   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravné 9-10/2019  35,52 
vrátane DPH		   97  09.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190304   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravné 9-10/2019  35,52 
vrátane DPH		   97  09.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190306   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  100,33 
vrátane DPH		 273001636/273001817    10.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190307   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
bez DPH		 273001828    10.9.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190308   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za PHM  203,41 
vrátane DPH		 273001411    12.9.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190309   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za PHM  186,33 
vrátane DPH		 273001411    23.9.2019  26.09.2019  11.10.2019 
20190310   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    23.9.2019  12.11.2019  11.10.2019 
20190311   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    23.9.2019  12.11.2019  11.10.2019 
20190312   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001917    23.9.2019  12.11.2019  11.10.2019 
20190313   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 A3592475    23.9.2019  12.11.2019  11.10.2019 
20190314   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001918    23.9.2019  12.11.2019  11.10.2019 
20190315   Kavulič Ladislav - KALAX
Helcmanovce 331		 00610526  úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2  6895,57 
vrátane DPH		   87  26.9.2019  27.09.2019  11.10.2019 
20190316   Molčák Ján
Kojšov 90		 34603867  úhrada za maliarske a natieračské práce RD2  1900 
vrátane DPH		   98  30.09.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190317   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413		 36212466  nákup tonera do tlačiarne Canon   203,21 
vrátane DPH		   99  01.10.2019  04.10.2019  11.10.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť