Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190335   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH		 273001817    14.10.2019  17.10.2019  8.11.2019 
20190334   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001818    14.10.2019  17.10.2019  8.11.2019 
20190333   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  74,39 
vrátane DPH		 273001816    14.10.2019  17.10.2019  7.11.2019 
20190307   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
bez DPH		 273001828    10.9.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190306   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  100,33 
vrátane DPH		 273001636/273001817    10.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190300   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  65,69 
vrátane DPH		 273001816    09.09.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190274   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001818    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190273   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001817/273001636    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190272   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za služby pevnej siete  74,94 
vrátane DPH		 273001816    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190248   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  66,68 
vrátane DPH		 273001816    12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190247   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001818    12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190246   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,92 
vrátane DPH		 273001636/273001817    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190203   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001636,273001817    06.6.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190202   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  57,85 
vrátane DPH		 273001635,273001816    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190201   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  67,54 
vrátane DPH		 273001818    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190010   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  preddavok za službu Post BOX  34,80 
vrátane DPH		   1  9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190221   Slovenská techn. univerzita Bratislava
Vazovova 5, 81243 Bratislava		 00397687  úhrada ubytovania Chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH		   74  20.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190147   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR štós  72,05 
vrátane DPH		   47  25.4.2019  26.04.2019  21.5.2019 
20190106   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH		   34  22.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190064   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR  72,05 
vrátane DPH		   24  19.2.2019  25.02.2019  14.3.2019 
20190036   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava		 00397687  úhrada za pobyt dieťaťa CDaR v študentskom domove  72,05 
vrátane DPH		   11  25.1.2019  30.01.2019  19.2.2019 
20190161   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  242,15 
vrátane DPH		 273001411    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190141   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  173,60 
vrátane DPH		 273001411    25.4.2019  26.04.2019  21.5.2019 
20190131   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesi  239,60 
vrátane DPH		 273001411    9.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190104   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesi  143,87 
vrátane DPH		 273001411    22.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190095   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  311,96 
vrátane DPH		 273001411    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190071   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  171,64 
vrátane DPH		 273001411    21.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190053   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  319,45 
vrátane DPH		 273001411    8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190037   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  151,93 
vrátane DPH		 273001411    23.1.2019  30.01.2019  19.2.2019 
20190012   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada pohonných hmôt  204,20 
vrátane DPH		 273001411    8.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190428   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  132,64 
vrátane DPH		 273001411    18.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190410   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za pohonné hmoty  266,98 
vrátane DPH		 273001911    05.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190395   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za pohonné hmoty  177,07 
vrátane DPH		 273001411    21.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190362   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  pohonné hmoty  247,93 
vrátane DPH		 273001411    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190352   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za pohonné hmoty   89,66 
vrátane DPH		 273001411    22.10.2019  28.10.2019  10.12.2019 
20190331   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za PHM  340,58 
bez DPH		 273001411    08.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
20190309   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za PHM  186,33 
vrátane DPH		 273001411    23.9.2019  26.09.2019  11.10.2019 
20190308   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za PHM  203,41 
vrátane DPH		 273001411    12.9.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190279   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné hmoty  185,19 
vrátane DPH		 273001411    21.8.2019  28.08.2019  9.9.2019 
20190270   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za pohonné hmoty  245,23 
vrátane DPH		 273001911    08.08.2019  16.08.2019  6.9.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť