Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190073   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    4.3.2019  13.03.2019  14.3.2019 
20190071   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  171,64 
vrátane DPH		 273001411    21.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190070   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  47,33 
vrátane DPH		 A6854227    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190069   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  48,84 
vrátane DPH		 A3592475    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190068   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH		 A3592455    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190067   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  142,19 
vrátane DPH		 3592455    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190066   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  122,66 
vrátane DPH		 000063449002013    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190065   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava		 45960470  úhrada za servis vozidla  315 
vrátane DPH		 273001619    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190059   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  194,93 
vrátane DPH		 273001820    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190058   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravné za dieťa za mesiac január 2019  8,76 
vrátane DPH		 273001823    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190057   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravu za dieťa za mesiac január 2019  8,76 
vrátane DPH		 273001823    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190056   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019  155,15 
vrátane DPH		 273001821    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190055   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za elektronické stravovacie poukazy  2831 
vrátane DPH		 27300167    11.2.2019  25.02.2019  19.2.2019 
20190054   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku plynu  1750 
vrátane DPH		 273001518    8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190053   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  319,45 
vrátane DPH		 273001411    8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190050   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava		 45960470  úhrada za servisné služby  35,82 
vrátane DPH		 273001619    8.2.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190048   Ševt
Plynárenská 6, Bratislava		 31331131  úhrada za kopírovací papier  726,59 
vrátane DPH		 VOB/56/2015-M_OVO č.2.54076/2015    1.2.2019    19.2.2019 
20190046   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné stočné  111,52 
vrátane DPH		 273001735    1.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190045   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov  66 
vrátane DPH		 27300192    1.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190044   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  52,09 
vrátane DPH		 273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190043   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH		 273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190042   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH		 273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190040   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100 
vrátane DPH		 27300182    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190041   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodanie elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH		 273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190039   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce		 00523461  úhrada za stravu a ubytovanie za mesiac január 2019  82,74 
vrátane DPH		 27300184    4.2.2019  07.02.2019  19.2.2019 
20190038   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce		 00523461  úhrada za ubytovanie a stravu za mesiac január 2019  7 
vrátane DPH		 27300189    4.2.2019  07.02.2019  19.2.2019 
20190037   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  151,93 
vrátane DPH		 273001411    23.1.2019  30.01.2019  19.2.2019 
20190034   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada telekomunikačných služieb  49,86 
vrátane DPH		 13592475    21.1.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190033   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada telekomunikačných služieb  47,08 
vrátane DPH		 16854227    21.1.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190032   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada telekomunikačných služieb  46,80 
vrátane DPH		 13592455    21.1.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190028   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  186,46 
vrátane DPH		 27300182é    17.1.2019  22.01.2019  19.2.2019 
20190027   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada dodávky plynu  3628,71 
vrátane DPH		 273001517    17.1.2019  04.02.2019  19.2.2019 
20190020   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektriny  52,09 
vrátane DPH		 273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190019   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektriny  78,88 
vrátane DPH		 273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190018   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektriny  82,04 
vrátane DPH		 273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190017   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektriny  77,45 
vrátane DPH		 273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190015   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada telekomunikačných služieb  71,77 
vrátane DPH		 273001816    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190014   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada telekomunikačných služieb  73,94 
vrátane DPH		 273001818    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190013   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada telekomunikačných služieb  98,24 
vrátane DPH		 273001817    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190012   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada pohonných hmôt  204,20 
vrátane DPH		 273001411    8.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť