Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190114   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    2.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190073   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    4.3.2019  13.03.2019  14.3.2019 
20190040   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100 
vrátane DPH		 27300182    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH		 273001619    09.09.2019  26.09.2019  10.10.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH		 273001619    09.09.2019  26.09.2019  10.10.2019 
20190326   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256		 00523461  úhrada za stravu a ubytovanie 9/19   104,25 
vrátane DPH		 273001925    04.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190081   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  104,55 
vrátane DPH		 273001637    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190329   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada za stravu chovancov  106,51 
vrátane DPH		 273001928    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
20190377   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  108,72 
vrátane DPH		 27300186    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190354   Ing.Peter Toronský-VIPE
Kavečianska cesta 38		 10778250  Školenie a skúšky obsluhy kotlov VI. triedy  108 
vrátane DPH		   107  23.10.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190187   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  108,10 
vrátane DPH		 273001411    23.5.2019  23.05.2019  27.6.2019 
20190130   Mestský podnik služieb Medzev
Štóska 182, Medzev		 31309984  úhrada za dopravné úkony  110,40 
vrátane DPH		   37  5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190180   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  111,20 
vrátane DPH		 27300193/27300194    16.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190046   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné stočné  111,52 
vrátane DPH		 273001735    1.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190367   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada stravy chovancov CDR  112,60 
bez DPH		 273001928    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190435   Hornbach-Baumarkt SK s.r.o.
Moldavská cesta 22,04011 Košice		 35838949  všeobecný materiál  113,01 
vrátane DPH		   131  20.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
20190025   Perlik Zoltán
Kostolná 464/14, Jasov		 32701284  úhrada za potraviny  113,77 
vrátane DPH		   6  16.1.2019  17.01.2019  15.2.2019 
20190414   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š. Kluberta, 2		 42090199  úhrada za stravné chovancov CDR  114,65 
bez DPH		 273001928    06.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190375   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  114,30 
vrátane DPH		 273001735    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190452   CONA,s.r.o.
Hutnícka 22,04001 Košice		 31662412  nákup PC zariadení  115,20 
bez DPH		   137  30.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
20190127   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce		 00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  117,18 
vrátane DPH		 27300191    5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190139   PORTAL SLOVAKIA
Horská 810, Veľký Slavkov		 35463066  úhrada za seminár Korene závislosti v Poprade  118,07 
vrátane DPH		   46  15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190220   Pulen - servis,L.Pulen
Nová 1177/34		 51151383  úhrada za servis plynového kotla  120 
vrátane DPH		   75  18.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190066   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  122,66 
vrátane DPH		 000063449002013    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190432   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina		 42227372  stravné a internát   127,50 
bez DPH		 273001926,273001927    20.12.2019  20.12.2019  3.1.2020 
20190149   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za chovancov CDaR Štós  129,15 
vrátane DPH		 27300193/27300194    2.5.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190182   PERGAMON spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava		 31327681  úhrada za tonery  130,74 
vrátane DPH		 273001525    16.5.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190428   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  132,64 
vrátane DPH		 273001411    18.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190365   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256		 00523461  úhrada sa stravu chovancov CDR  132,05 
bez DPH		 273001925    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190086   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  135,88 
vrátane DPH		 273001635    8.3.2019  08.03.2019  18.3.2019 
20190002   Perlik Zoltán
Kostolná 464/14, Jasov		 32701284  potravinový tovar  141,99 
vrátane DPH		   136  3.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190067   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  142,19 
vrátane DPH		 3592455    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190035   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné stočné  142,19 
vrátane DPH		   30  21.1.2019  04.02.2019  19.2.2019 
20190104   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesi  143,87 
vrátane DPH		 273001411    22.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190122   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravné za mesiac apríl, za chovanca CDaR Štós  144,45 
vrátane DPH		   41  5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190253   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  145,22 
vrátane DPH		 273001820    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190216   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  146,78 
vrátane DPH		 273001820    10.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190098   PORTAL SLOVAKIA
Horská 810, Veľký Slavkov		 35463066  seminár s PhDr. J. Svobodom Korene závislosti v Poprade  147,60 
vrátane DPH		   30  12.3.2019  12.03.2019  16.4.2019 
20190402   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján		 42224233  úhrada za stravu chovancov CDR  149,11 
bez DPH		   119  28.11.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190166   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  149,86 
vrátane DPH		 273001820    9.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť