Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190139 | PORTAL SLOVAKIA Horská 810, Veľký Slavkov |
35463066 | úhrada za seminár Korene závislosti v Poprade | 118,07 vrátane DPH |
46 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190138 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001817 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190137 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 55,62 vrátane DPH |
273001818 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190136 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 57,31 vrátane DPH |
273001635 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190135 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2952,60 vrátane DPH |
27300167 | 9.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190134 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 165,08 vrátane DPH |
273001820 | 8.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190133 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190132 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 7,30 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190131 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesi | 239,60 vrátane DPH |
273001411 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190130 | Mestský podnik služieb Medzev Štóska 182, Medzev |
31309984 | úhrada za dopravné úkony | 110,40 vrátane DPH |
37 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190129 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za poskytovanie servisných služieb | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 5.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190128 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós | 14 vrátane DPH |
27300191 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190127 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós | 117,18 vrátane DPH |
27300191 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190126 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós | 178,56 vrátane DPH |
45 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190125 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós | 207,75 vrátane DPH |
44 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190124 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós | 19,80 vrátane DPH |
43 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190123 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac apríl, za chovanca CDaR Štós | 35,52 vrátane DPH |
42 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190122 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac apríl, za chovanca CDaR Štós | 144,45 vrátane DPH |
41 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190121 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné, za mesiac apríl za chovanca CDaR Štós | 64,80 vrátane DPH |
40 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190120 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190119 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190118 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190117 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190116 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 1750 vrátane DPH |
273001517 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190115 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za stravu chovancov za mesiac marec | 37,20 vrátane DPH |
39 | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190114 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190113 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby apríl 2019 | 66 vrátane DPH |
27300192 | 1.4.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190111 | IVES Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | úhrada za STP APV | 83,65 vrátane DPH |
36 | 18.3.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190110 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 162,62 vrátane DPH |
35 | 22.3.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190109 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,88 vrátane DPH |
A3592455 | 22.3.2019 | 13.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190108 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 48,18 vrátane DPH |
A3592475 | 22.3.2019 | 13.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190107 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 39,70 vrátane DPH |
A6854227 | 22.3.2019 | 13.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190106 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 72,05 vrátane DPH |
34 | 22.3.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190105 | VLan PK s.r.o. Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob |
51946840 | úhrada za kalibrácia a dopravu | 34 vrátane DPH |
33 | 22.3.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190104 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesi | 143,87 vrátane DPH |
273001411 | 22.3.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190103 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby | 66 vrátane DPH |
27300192 | 19.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190102 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós | 19,80 vrátane DPH |
32 | 11.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190101 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 97,29 vrátane DPH |
31 | 11.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190100 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós | 34,50 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 13.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190099 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 175,61 vrátane DPH |
273001820 | 12.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 |