![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190214 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 160,73 vrátane DPH |
273001411 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190213 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, 04425 Medzev |
35544201 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 24,42 vrátane DPH |
362019 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190209 | Spojená škola int.Levoča Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča |
00610526 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 178,75 vrátane DPH |
273001820 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190208 | Stredná športová škola Košice Trieda SNP 104, 04011 Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 13,14 vrátane DPH |
273001823 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190206 | Magna ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 10.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190205 | Spojená škola int. Prakovce Breziny 256, 05562 Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 46,76 vrátane DPH |
27300191 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190204 | Spojená škola int. Prakovce Breziny 256, 05562 Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 3,50 vrátane DPH |
27300191 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190203 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001636,273001817 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190202 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 57,85 vrátane DPH |
273001635,273001816 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190201 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 67,54 vrátane DPH |
273001818 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190200 | FINAL-CD, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190199 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190198 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190197 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190196 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica |
35597007 | úhrada za dodávky elektriny | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190195 | Ing. Gabriel Szabó Bartko Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika | 100,00 vrátane DPH |
27300196 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190192 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5,04001 Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby za 06/2019 | 66,00 vrátane DPH |
27300192 | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190189 | Východoslov.vodárenská spol. Komenského 50,04248 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 181,21 vrátane DPH |
30-00063439PO2013 | 30.5.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190188 | VVS Košicea.s. Komenského 50,04248 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 170,06 vrátane DPH |
30-000116916PO2016 | 30.05.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190187 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 108,10 vrátane DPH |
273001411 | 23.5.2019 | 23.05.2019 | 27.6.2019 | |
20190186 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,16 vrátane DPH |
A6854227 | 23.5.2019 | 01.07.2019 | 26.6.2019 | |
20190185 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 48 vrátane DPH |
A3592475 | 23.5.2019 | 01.07.2019 | 26.6.2019 | |
20190184 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služy | 46,80 vrátane DPH |
A3592455 | 23.5.2019 | 01.07.2019 | 26.6.2019 | |
20190182 | PERGAMON spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava |
31327681 | úhrada za tonery | 130,74 vrátane DPH |
273001525 | 16.5.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190180 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 111,20 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 16.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190177 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 7 vrátane DPH |
27300191 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190176 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 81,84 vrátane DPH |
27300191 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190173 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 63,40 vrátane DPH |
273001816 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190172 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190171 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001636 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190170 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné chovanca CDaR štós | 10,22 vrátane DPH |
273001823 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190169 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné chovanca CDaR štós | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190166 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 149,86 vrátane DPH |
273001820 | 9.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190162 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravné lístky | 2941,20 vrátane DPH |
27300167 | 9.5.2019 | 05.06.2019 | 21.5.2019 | |
20190161 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 242,15 vrátane DPH |
273001411 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190159 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 7.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190157 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku zemného plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190156 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 6.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190155 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 6.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190154 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 6.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 |