Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190316   Molčák Ján
Kojšov 90		 34603867  úhrada za maliarske a natieračské práce RD2  1900 
vrátane DPH		   98  30.09.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190317   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413		 36212466  nákup tonera do tlačiarne Canon   203,21 
vrátane DPH		   99  01.10.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190324   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD4  52,09 
vrátane DPH		 273001820    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190323   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD2  78,88 
vrátane DPH		 273001820    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190322   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD3  82,04 
vrátane DPH		 273001820    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190321   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD1  77,45 
vrátane DPH		 273001820    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190320   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190319   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100,00 
vrátane DPH		 27300196    03.10.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190318   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby za 10/2019  66,00 
vrátane DPH		 27300192    03.10.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190327   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256		 00523461  úhrada za stravu a ubytovanie 9/19   7,00 
vrátane DPH		 273001915    04.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190326   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256		 00523461  úhrada za stravu a ubytovanie 9/19   104,25 
vrátane DPH		 273001925    04.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190325   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  30,25 
vrátane DPH		 273001619    04.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190330   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada za internát chovancov  13,20 
bez DPH		 273001928    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
20190329   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada za stravu chovancov  106,51 
vrátane DPH		 273001928    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
20190328   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5		 47079690  úhrada za elektronické stravné lístky  2495,74 
vrátane DPH		 27300167    07.10.2019  17.10.2019  14.10.2019 
20190331   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za PHM  340,58 
bez DPH		 273001411    08.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
20190343   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina		 42227372  úhrada za stravu a internát chovancov  176,00 
vrátane DPH		 273001926,273001927    14.10.2019  17.10.2019  8.11.2019 
20190342   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  152,27 
bez DPH		 273001820    14.10.2019  22.10.2019  8.11.2019 
20190341   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001		 17100047  úhrada za servis -údržbu  912,00 
vrátane DPH		   92  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190340   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001		 17100047  úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov  805,20 
bez DPH		   93  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190339   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001		 17100047  úhrada za servis-opravu ROMZ  321,60 
vrátane DPH		   100  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190338   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  11,55 
vrátane DPH		   104  14.10.2019  15.10.2019  8.11.2019 
20190338   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  11,55 
vrátane DPH		   104  14.10.2019  15.10.2019  8.11.2019 
20190337   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  40,65 
vrátane DPH		   103  14.10.2019  15.10.2019  8.11.2019 
20190336   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 34544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  18,21 
vrátane DPH		   102  14.10.2019  15.10.2019  8.11.2019 
20190335   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH		 273001817    14.10.2019  17.10.2019  8.11.2019 
20190334   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001818    14.10.2019  17.10.2019  8.11.2019 
20190333   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  74,39 
vrátane DPH		 273001816    14.10.2019  17.10.2019  7.11.2019 
20190332   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice		 00521965  úhrada za stravu chovancov CDR Štós  42,34 
vrátane DPH		 273001921    14.10.2019  15.10.2019  7.11.2019 
20190344   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190		 36426300  úhrada za rekondičný pobyt zamestnancov CDR Štós  1778,00 
vrátane DPH		   88  17.10.2019  22.10.2019  8.11.2019 
20190351   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    21.10.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190350   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    21.10.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190349   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    21.10.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190348   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    21.10.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190347   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    21.10.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190346   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  161,70 
vrátane DPH		 30-000009615PO2008    21.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190345   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97		 42224233  úhrada za stravu chovancov  194,05 
vrátane DPH		   105  21.10.2019  22.10.2019  8.11.2019 
20190352   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za pohonné hmoty   89,66 
vrátane DPH		 273001411    22.10.2019  28.10.2019  10.12.2019 
20190354   Ing.Peter Toronský-VIPE
Kavečianska cesta 38		 10778250  Školenie a skúšky obsluhy kotlov VI. triedy  108 
vrátane DPH		   107  23.10.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190353   Peter Choreň - PeNaLux
Budapeštianska 2448/7,04013 Košice		 50711075  Tepovacie práce  210 
bez DPH		   106  23.10.2019  28.10.2019  10.12.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť