![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190316 | Molčák Ján Kojšov 90 |
34603867 | úhrada za maliarske a natieračské práce RD2 | 1900 vrátane DPH |
98 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190317 | Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 |
36212466 | nákup tonera do tlačiarne Canon | 203,21 vrátane DPH |
99 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190318 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 vrátane DPH |
27300192 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190319 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany | 100,00 vrátane DPH |
27300196 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190320 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190321 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD1 | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190322 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD3 | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190323 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD2 | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190324 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD4 | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190325 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo | 30,25 vrátane DPH |
273001619 | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190326 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za stravu a ubytovanie 9/19 | 104,25 vrátane DPH |
273001925 | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190327 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za stravu a ubytovanie 9/19 | 7,00 vrátane DPH |
273001915 | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190328 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 |
47079690 | úhrada za elektronické stravné lístky | 2495,74 vrátane DPH |
27300167 | 07.10.2019 | 17.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190329 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za stravu chovancov | 106,51 vrátane DPH |
273001928 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190330 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za internát chovancov | 13,20 bez DPH |
273001928 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190331 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 340,58 bez DPH |
273001411 | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190332 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovancov CDR Štós | 42,34 vrátane DPH |
273001921 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 7.11.2019 | |
20190333 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 74,39 vrátane DPH |
273001816 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 7.11.2019 | |
20190334 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190335 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 99,44 vrátane DPH |
273001817 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190336 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
34544201 | úhrada za stravu chovancov CDR Štos | 18,21 vrátane DPH |
102 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190337 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravu chovancov CDR Štos | 40,65 vrátane DPH |
103 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190338 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravu chovancov CDR Štos | 11,55 vrátane DPH |
104 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190338 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravu chovancov CDR Štos | 11,55 vrátane DPH |
104 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190339 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za servis-opravu ROMZ | 321,60 vrátane DPH |
100 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190340 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov | 805,20 bez DPH |
93 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190341 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za servis -údržbu | 912,00 vrátane DPH |
92 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190342 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 152,27 bez DPH |
273001820 | 14.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190343 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravu a internát chovancov | 176,00 vrátane DPH |
273001926,273001927 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190344 | Allexandra Wellness Hotel,s.r.o. Jánska Dolina 2190 |
36426300 | úhrada za rekondičný pobyt zamestnancov CDR Štós | 1778,00 vrátane DPH |
88 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190345 | Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna Kúpeľná 97 |
42224233 | úhrada za stravu chovancov | 194,05 vrátane DPH |
105 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190346 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 161,70 vrátane DPH |
30-000009615PO2008 | 21.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190347 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 21.10.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190348 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 21.10.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190349 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 21.10.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190350 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 21.10.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190351 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 21.10.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190352 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 89,66 vrátane DPH |
273001411 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 10.12.2019 | |
20190353 | Peter Choreň - PeNaLux Budapeštianska 2448/7,04013 Košice |
50711075 | Tepovacie práce | 210 bez DPH |
106 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 10.12.2019 | |
20190354 | Ing.Peter Toronský-VIPE Kavečianska cesta 38 |
10778250 | Školenie a skúšky obsluhy kotlov VI. triedy | 108 vrátane DPH |
107 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 |