Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Dobšiná, Nová 809)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940250 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidiel 6/2019 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 9. 7. 2019 | 29.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 11940239 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Volkswagen Up | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 72/19 | 2.7.2019 | 16.7.2019 | |
| 11940238 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Škoda Fábia Combi | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 69/19 | 2.7.2019 | 16.7.2019 | |
| 11940237 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Volkswagen Up | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 65/19 | 2.7.2019 | 16.7.2019 | |
| 11940227 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík vozidlo Volkswagen Up | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 66/19 | 20. 6. 2019 | 12.07.2019 | 16.7.2019 |
| 11940203 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidiel 5/2019 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 5.6.2019 | 28.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 11940193 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava vozidla Volkswagen Up - uvoľnenie a čistenie brzdových strmeňov | 126 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 52/19 | 30.5.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 |
| 11940169 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidiel 4/19 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 3.5.2019 | 30.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 11940154 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka vozidla Volkswagen Transporter - oprava sedadla, kontrola a oprava brzd, kontrola a nastavenie geometrie | 1430,78 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 42/19 | 18.4.2019 | 15.05.2019 | 22.5.2019 |
| 11940153 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie vozidla Volkswagen Transporter | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 40/19 | 18.4.2019 | 15.05.2019 | 22.5.2019 |
| 11940144 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava vozidla Škoda Fábia Combi-servisná prehliadka, prečistenie zad.brzd.bubnov, výmena sady rozvodov,výmena vodného čerpadla,výmena klinového remeňa,filtre olejový,vzduchový,pelový,paliva, olej motorový | 801,01 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 35/19 | 10.4.2019 | 02.05.2019 | 3.5.2019 |
| 11940131 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidiel 3/19 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 4.4.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940129 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Škoda Fábia - výmena predných stieračov | 35,74 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 32/19 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 3.5.2019 |
| 11940122 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Diagnostika a kontrola vozidla pre STK- Volkswagen UP | 60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 27/19 | 29.3.2019 | 17.04.2019 | 3.5.2019 |
| 11940097 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidiel 2/19 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 11.3.2019 | 28.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 11940060 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidiel 1/19 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 7.2.2019 | 27.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 11940023 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Škoda Fábia Combi | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 4/19 | 21.01.2019 | 30.01.2019 | 21.2.2019 |
| 11940010 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidiel 12/18 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10.1.2019 | 30.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 11940461 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 11/19 | 4074,81 bez DPH |
106/19 | 5.12.2019 | 30.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 11940416 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy zamestnancov | 4392,29 bez DPH |
106/19 | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | |
| 11940380 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Odobratá strava zamestnancov k 30.9.2019 | 2438,72 bez DPH |
106/19 | 7.10.2019 | 10.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 11940341 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné zamestnanci | 2919,36 bez DPH |
106/19 | 10.9.2019 | 27.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 11940308 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Odobratá strava k 31.7.2019 | 125,72 bez DPH |
106/19 | 13.8.2019 | 28.08.2019 | 3.9.2019 | |
| 11940232 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3469,40 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 27. 6. 2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | |
| 11940195 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 4221,80 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 31.5.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 11940160 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektrické stravovacie poukazy | 3864,60 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 30.4.2019 | 10.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 11940127 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravov.poukazy pre zamestnancov | 4028 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 29.3.2019 | 10.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940088 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 3773,40 vrátane DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 28.2.2019 | 08.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 11940037 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 4092,60 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 31.1.2019 | 08.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940399 | HAPPY elektro s.r.o. K. Schoppera 130/2, 048 01 Rožňava |
51031566 | Chladnička ORAVA RGO-260AW | 219 vrátane DPH |
115/19 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 11940454 | Ing. Milan Pamula Hronská 1215/5, 049 25 Dobšiná |
45436606 | Služba - činnosť technika BOZP a technika PO za obdobie 7-12/2019 | 354 bez DPH |
65/19 | 3.12.2019 | 17.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 11940247 | Ing. Milan Pamula Hronská 1215/5, 049 25 Dobšiná |
45436606 | Služba a činnosť technika BOZP a technika PO za obdobie 4-6/2019 | 177 bez DPH |
65/19 | 8.7.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 11940143 | Ing. Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/57, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby PHL 2 motorové vozidlá | 632,40 vrátane DPH |
25/19 | 8.4.2019 | 12.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 11940159 | Ing.Radovan Revúcky Lindák SNP 553, 049 25 Dobšiná |
30284651 | Služby informatika | 275,61 vrátane DPH |
45/19 | 30.4.2019 | 10.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 11940206 | Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajická 4, 040 22 Košice |
33634319 | Toner do kopírovacie stroja Konica Minolta 2 ks | 69,76 vrátane DPH |
62/19 | 6.6.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 11940471 | J&H group s.r.o. Záhradná 748/41, 049 25 Dobšiná |
51330563 | Oprava a výmena polykarb.stiešky v RD Kasárenská Rožňava | 2355,82 vrátane DPH |
117/19 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 11940355 | J&H group s.r.o. Záhradná 748/41, 049 25 Dobšiná |
51330563 | Oprava strešného výlezu a komína RD Hronská Dobšiná | 100 vrátane DPH |
101/19 | 23.9.2019 | 02.10.2019 | 18.10.2019 | |
| 11940292 | J&H group s.r.o. Záhradná 748/41, 049 25 Dobšiná |
51330563 | Výmena a čistenie odkvapového systému na budove Nová 809 Dobšiná | 2341,06 vrátane DPH |
50/19 | 31.7.2019 | 14.08.2019 | 16.8.2019 | |
| 11940189 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešová 4, 040 23 Košice 23 |
48068012 | Účastnícky poplatok za Medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku 2.6.19-7.6.2019 | 220 vrátane DPH |
54/19 | 22.5.2019 | 23.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 11940196 | Ján Kračún - TEKRAN Jarková 376, 049 25 Dobšiná |
41815416 | Údržbarsky materiál | 152,05 vrátane DPH |
58/19 | 3.6.2019 | 07.06.2019 | 20.6.2019 |