Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268190662 | Lunys s.r.o. Hlavná 4512/96,Poprad |
36472549 | ovocie,zelenina | 222,61 vrátane DPH |
355/2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | 21.1.2020 | |
| FA268190661 | Inmedia s.r.o. Námestia SNP 11,Zvolen |
36019208 | potraviny | 189,88 vrátane DPH |
356/2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | 21.1.2020 | |
| FA268190660 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mob.hovory | 21.- vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 27.12.2019 | 03.01.2020 | 21.1.2020 | |
| FA268190659 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mob.hovory | 21.- vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 27.12.2019 | 03.01.2020 | 21.1.2020 | |
| FA268190658 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mob.hovory | 3,36 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 27.12.2019 | 03.01.2020 | 21.1.2020 | |
| FA268190657 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mob.hovory | 1,49 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 27.12.2019 | 03.01.2020 | 21.1.2020 | |
| FA268190656 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mob.hovory | 9,49 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 27.12.2019 | 03.01.2020 | 21.1.2020 | |
| FA268190655 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mob.hovory | 25,08 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 27.12.2019 | 03.01.2020 | 21.1.2020 | |
| FA268190654 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mob.hovory | 21,48 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 27.12.2019 | 03.01.2020 | 21.1.2020 | |
| FA268190653 | Probugas a.s. Nám.1.mája 18,Bratislava |
47695421 | vykúrovací plyn | 3.448,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 11.12.2019 | 03.01.2020 | 21.1.2020 | |
| FA268190652 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | stravné a internátne za chovancov | 359,64 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 20.12.2019 | 02.01.2020 | 21.1.2020 | |
| FA268190651 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 370,61 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 18.12.2019 | 02.01.2020 | 21.1.2020 | |
| FA268190650 | RVRENT s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
47963832 | prenájom nebytových priestorov | 233,14 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 18.12.2019 | 02.01.2020 | 21.1.2020 | |
| FA268190649 | Pavol Gonda Obrancov mieru 5,Spišská Nová Ves |
34528318 | kuchynská zostava,vstavaná skriňa | 3.348.- vrátane DPH |
334/2019 | 03.12.2019 | 04.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190648 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3A,Spišská Nová Ves |
36597431 | spotrebný material k PC | 63,46 vrátane DPH |
354/2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190647 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertnik |
36474738 | mäso | 158,67 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 350/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 |
| FA268190646 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové Mesto nad Váhom |
34152199 | potraviny | 342,64 vrátane DPH |
353/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190645 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 24,58 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190644 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | stravné a internátne za chovanca | 6,60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190643 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | stravné a internátne za chovanca | 18,24 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190642 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190641 | Technické služby Banska 1039,Dobšiná |
00139581 | fekál-práce | 49,92 vrátane DPH |
346/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190640 | Inmedia s.r.o. Námestia SNP 11,Zvolen |
36019208 | potraviny | 399,96 vrátane DPH |
352/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190639 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 41,76 vrátane DPH |
351/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190638 | Lunys s.r.o. Hlavná 4512/96,Poprad |
36472549 | ovocie,zelenina | 321,54 vrátane DPH |
349/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190637 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 77,60 vrátane DPH |
348/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190636 | Stredoslovenská enetgetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina | 84,19 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190635 | Microdat s.r.o. Pionierov 588,Gemerská Poloma |
43875076 | kamerový sytém | 667,30 vrátane DPH |
347/2019 | 12.12.2019 | 10.01.2020 | 31.12.2019 | |
| FA268190634 | Stredoslovenská enetgetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina | 606,94 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190633 | Podtatranská vodárenská spol.a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné | 645,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodavke pitnej vody | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190632 | Adriana Kuľbáková Biele Vody 259, Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 401,36 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 328/2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 31.12.2019 |
| FA268190631 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 82,37 vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva | 345/2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 31.12.2019 |
| FA268190630 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15,Nitra |
45539197 | recyklácia papiera | 102.- vrátane DPH |
301/2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190629 | Klinton,s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 24.- vrátane DPH |
344/2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
| FA268190628 | Obec Mlynky Mlynky 324 |
00329371 | odvoz komunalného odpadu | 222,30 bez DPH |
Rozhodnutie č.425 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
| FA268190627 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertnik |
36474738 | mäso | 111,55 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 337/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 |
| FA268190626 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2.675,99 bez DPH |
Dodatok k RD | 05.12.2019 | 13.12.2019 | 30.12.2019 | |
| FA268190625 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 111,76 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 | |
| FA268190624 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové Mesto nad Váhom |
34152199 | potraviny | 318,15 vrátane DPH |
341/2019 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 | |
| FA268190623 | Lunys s.r.o. Hlavná 4512/96,Poprad |
36472549 | ovocie,zelenina | 143,65 vrátane DPH |
343/2019 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 |