Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Mlynky - Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268190112 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné a internátne za chovanca | 6,60 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 22.3.2019 | |
| FA268190111 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné a internátne za chovanca | 13,34 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 22.3.2019 | |
| FA268190074 | Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna Kláštorská 24/a,Levoča |
42090598 | stravné a internátne za chovanca | 23,64 bez DPH |
Dododa o zabezpečení stravy a ubytovania | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 21.2.2019 | |
| FA268190067 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné a internátne za chovanca | 6.60 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 21.2.2019 | |
| FA268190066 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné a internátne za chovanca | 9,56 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 21.2.2019 | |
| FA268190019 | Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna Kláštorská 24/a,Levoča |
42090598 | stravné a internátne za chovanca | 51.- bez DPH |
Dododa o zabezpečení stravy a ubytovania | 16.01.2019 | 17.01.2019 | 8.2.2019 | |
| FA268190503 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | stravné a internátne | 31,51 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 25.10.2019 | |
| FA268190501 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | stravné a internátne | 6,60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 25.10.2019 | |
| FA268190475 | Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | stravné a internátne | 89,70 bez DPH |
Dohoda o zabezpečení stravy a ubytovania | 27.09.2019 | 01.10.2019 | 24.10.2019 | |
| FA268190224 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné a interátne za chovanca | 6,60 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 16.5.2019 | |
| FA268190292 | Peter Fabián Ing. Alej Antona Kissa 111/6,Rožňava |
stavebný pozemok | 63 300.- bez DPH |
Kúpna zmluva | 20.06.2019 | 20.06.2019 | 24.6.2019 | ||
| FA268190212 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | spužby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 16.5.2019 | |
| FA268190648 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3A,Spišská Nová Ves |
36597431 | spotrebný material k PC | 63,46 vrátane DPH |
354/2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190527 | Fesi comp s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
36597431 | spotrebný materiál k PC | 151,51 vrátane DPH |
288/2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | |
| FA268190637 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 77,60 vrátane DPH |
348/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 31.12.2019 | |
| FA268190559 | Nezábudka s.r.o. Letná 27, Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 82,33 vrátane DPH |
303/2019 | 06.11.2019 | 08.11.2019 | 29.11.2019 | |
| FA268190487 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 156,48 vrátane DPH |
259/2019 | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 24.10.2019 | |
| FA268190414 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 130,50 vrátane DPH |
214/2019 | 28.08.2019 | 03.09.2019 | 28.9.2019 | |
| FA268190399 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 9,50 vrátane DPH |
208/2019 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | 18.9.2019 | |
| FA268190312 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 81,85 vrátane DPH |
154/2019 | 01.07.2019 | 03.07.2019 | 15.7.2019 | |
| FA268190183 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 32,70 vrátane DPH |
93/2019 | 23.04.2019 | 24.04.2019 | 11.5.2019 | |
| FA268190100 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | spotrebný materiál | 126.- vrátane DPH |
50/2019 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 22.3.2019 | |
| FA268190613 | Joraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 16.12.2019 | |
| FA268190548 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | 29.11.2019 | |
| FA268190494 | Joraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.10.2019 | 07.10.2019 | 24.10.2019 | |
| FA268190432 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 28.9.2019 | |
| FA268190388 | Joraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 12.08.2019 | 14.08.2019 | 18.9.2019 | |
| FA268190324 | Joraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 | |
| FA268190259 | Joraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18, Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 05.06.2019 | 06.06.2019 | 19.6.2019 | |
| FA268190155 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 11.5.2019 | |
| FA268190096 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 22.3.2019 | |
| FA268190059 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 06.02.2019 | 07.02.2019 | 9.2.2019 | |
| FA268190011 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 17.1.2019 | |
| FA268190625 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 111,76 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 | |
| FA268190557 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 108,47 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 06.11.2019 | 08.11.2019 | 29.11.2019 | |
| FA268190497 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 116,15 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 25.10.2019 | |
| FA268190436 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 152,86 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 28.9.2019 | |
| FA268190381 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 125,21 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 12.8.2019 | |
| FA268190325 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 126,85 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 15.7.2019 | |
| FA268190257 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
služby pevnej siete | 135,66 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 05.06.2019 | 06.06.2019 | 19.6.2019 |