Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Remetské Hámre, Remetské Hámre31)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190196 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina Palárikova 1602/01, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie dobropis K.Kapurová 1-62019 | -5,00 vrátane DPH |
OZ042018-82018 | 27.6.2019 | 26.06.2019 | 23.10.2019 | |
| 20190207 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina Palárikova 1602/01, 069 01 Snina |
42382530 | Strava 62019 preplatok | -10,89 vrátane DPH |
OZ072018 | 04.7.2019 | 28.06.2019 | 23.10.2019 | |
| 20190336 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Bannská Bystrica |
36597007 | Elektrina VF 102019 SO,Švermova 33 | -62,17 vrátane DPH |
1108VP_VSE2018E | 11.11.2019 | 28.11.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190326 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.od.str.list 102019 | 4527,25 vrátane DPH |
266982019-86692019 | 08.11.2019 | 20.12.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190048 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Strav.lístky 22019 | 4516 vrátane DPH |
32016-493452015 | 18.02.2019 | 27.02.2019 | 28.4.2019 | |
| 20190399 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odob.stravy 122019 | 4494,67 vrátane DPH |
266982019-86692019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
| 20190082 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Strav.listky 32019 | 4484 vrátane DPH |
32016-493452015 | 12.03.2019 | 18.03.2019 | 28.4.2019 | |
| 20190232 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravne lístky 72019 | 4412,00 vrátane DPH |
32016-496452015 | 17.7.2019 | 30.07.2019 | 23.10.2019 | |
| 20190114 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky 42019 | 4380,00 vrátane DPH |
32016-496452015 | 16.4.2019 | 23.05.2019 | 23.10.2019 | |
| 20190051 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Strav.lístky 12019 | 4282,6 vrátane DPH |
32016-493452015 | 19.02.2019 | 27.02.2019 | 28.4.2019 | |
| 20190361 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.odob.stravy 112019 | 4106,41 vrátane DPH |
266982019-86692019 | 06.12.2019 | 22.01.2020 | 24.5.2020 | |
| 20190151 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Strav.lístky 52019 | 4096,00 vrátane DPH |
32016-496452016-22.2.2016 | 16.5.2019 | 17.06.2019 | 23.10.2019 | |
| 20190186 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Strav.lístky 62019 | 3892,00 vrátane DPH |
32016-496452015 | 14.6.2019 | 27.06.2019 | 23.10.2019 | |
| 20190268 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej str. 82019 | 3448,38 vrátane DPH |
266982019-86692019 | 10.9.2019 | 16.10.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn VF 2018 | 3416,58 vrátane DPH |
14312015 | 25.01.2019 | 04.02.2019 | 28.4.2019 | |
| 20190269 | Asanarates s.r.o. Hutnícka 22, 040 01 Košice |
36606693 | Deratizácia a dezinsekcia SUS a ŠSS 2019 | 3102,00 vrátane DPH |
49-542019 | 11.9.2019 | 23.09.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190292 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skut.strav.lístky 92019 | 2956,41 vrátane DPH |
266982019-86692019-132019 | 07.10.2019 | 16.10.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190351 | ROVKUR s.r.o. Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | Montáž plyn.kotla a ohriev.vody RH 133 SUS 1 | 2614,00 vrátane DPH |
18.11.2019 | 28.11.2019 | 24.5.2020 | ||
| 20190387 | ROVKUR s.r.o. Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | Montáž plyn.kotla Švermova, SO | 2580,00 vrátane DPH |
18.12.2019 | 20.12.2019 | 24.5.2020 | ||
| 20190369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 122019 | 2147,14 vrátane DPH |
P34172019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190340 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 112019 | 2147,14 vrátane DPH |
93122013-MP34172019-82019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190305 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 102019 | 2147,14 vrátane DPH |
P34172019-82019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190279 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 92019 | 2147,14 vrátane DPH |
96132019-MP34172019 | 12.9.2019 | 23.09.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 82019 | 2147,14 vrátane DPH |
96132019-MP34172019 | 13.8.2019 | 23.08.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190181 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 62019 | 2147,14 vrátane DPH |
96132019-72019 | 12.6.2019 | 17.06.2019 | 23.10.2019 | |
| 20190218 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 72019 | 2147,14 vrátane DPH |
96132019MP34172019 | 12.7.2019 | 19.07.2019 | 23.10.2019 | |
| 20190140 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 52019 | 2147,14 vrátane DPH |
34172019-72019 | 14.5.2019 | 16.05.2019 | 23.10.2019 | |
| 20190270 | Asanarates s.r.o. Hutnícka 22, 040 01 Košice |
36606693 | Dezinfekcia SUS ŠSS 2019 | 1848,00 vrátane DPH |
49-542019 | 11.9.2019 | 23.09.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 42019 | 1658,63 vrátane DPH |
14312015 | 15.4.2019 | 17.04.2019 | 23.10.2019 | |
| 20190078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 32019 | 1658,63 vrátane DPH |
14312018 | 12.03.2019 | 18.03.2019 | 28.4.2019 | |
| 20190043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 22019 | 1658,63 vrátane DPH |
14312015 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 28.4.2019 | |
| 20190002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12019 | 1477,06 vrátane DPH |
14312015 | 25.01.2019 | 25.01.2019 | 28.4.2019 | |
| 20190188 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Kontrola HP,PU,HH a dodávka HP | 1419,50 vrátane DPH |
392019 | 19.6.2019 | 27.06.2019 | 23.10.2019 | |
| 20190178 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava Citroen SO 119AT | 1334,22 vrátane DPH |
132016 | 12.6.2019 | 19.07.2019 | 23.10.2019 | |
| 20190386 | ROVKUR s.r.o. Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | Odbor.prehl. plyn.kot. v obj.CDR | 1212,00 vrátane DPH |
18.12.2019 | 20.12.2019 | 24.5.2020 | ||
| 20190255 | TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 105, 071 01 Michalovce |
40010775 | NotebookHP EliteB 830 G5 Win10Pro | 1198,00 vrátane DPH |
552019 | 21.8.2019 | 23.08.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190313 | OKNET Viliam Oklamčák Michalovska č. 28, 073 01 Sobrance |
34833382 | Kamer.system SUS ŠSS 3 RH 321 | 1131,00 vrátane DPH |
572019 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190323 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Službz BOZP,TPO 102019 a školenia | 1050,00 vrátane DPH |
12019 | 08.11.2019 | 20.12.2019 | 24.5.2020 | |
| 20190234 | TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 273, 071 02 Michalovce |
40010775 | PC,LCD 27 ,Windows 10 Pro,Office H a B 2019 | 964,30 vrátane DPH |
472019-18.7.2019 | 25.7.2019 | 29.07.2019 | 23.10.2019 | |
| 20190329 | Vých. vodáresnká spoločnosť Komenského 52, 040 01 Košice |
36570460 | Vodné,stočné 102019 | 940,67 vrátane DPH |
40000109748PO2016 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 24.5.2020 |