Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 4.6.2019 | |||||
| 20190137 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 03/2019 | 272,60 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190136 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 90,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190135 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie II.Q2019 | 439,01 bez DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 18.04.2019 | 24.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190134 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q 2019 | 889,59 bez DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2018 | 18.04.2019 | 24.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190129 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a ubytovanie detí 04/2019 | 39,60 bez DPH |
Dohoda č. 01/2018 | 12.04.2019 | 16.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190128 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 03/2019 | 72,00 bez DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 12.04.2019 | 16.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190125 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2019, CDR Sečovce | 797,72 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.04.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190124 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2019, RD Trebišov | 220,63 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.04.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190123 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2019, RD Milhostov | 156,49 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.04.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190122 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 469,48 bez DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190121 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 03/2019 | 82,80 bez DPH |
Zmluva o dielo | 08.04.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190119 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 03/2019 | 59,70 bez DPH |
216/OVS/2016 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190116 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 04/2019 | 47,00 bez DPH |
3080410 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 03/2019 | 140,63 bez DPH |
9901159502 | 08.04.2019 | 24.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190114 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 04/2019, NP DEI | 336,00 bez DPH |
49345/2015 | 05.04.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190113 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 04/2019 | 3604,00 bez DPH |
49345/2015 | 05.04.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190112 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2019 | 1379,08 bez DPH |
P1432/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190111 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 05.12.´18 - 25.03.´19 | 741,20 bez DPH |
80-000105354PO2015 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190109 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál, NP DEI NS III | 367,69 bez DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190108 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 04/2019 | 60,00 bez DPH |
ZO/2018A16614-1 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190107 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 03. 2019 | 261,01 bez DPH |
43748/2013 | 01.04.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190106 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 04/2019 | 11,10 bez DPH |
30122247 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190101 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,44 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 28.03.2019 | 05.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190100 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 28.03.2019 | 05.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190098 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
31327681 | Tonery do tlačiarní OKI a Konica Minolta | 720,00 bez DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 25.03.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190102 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Školská 428, Batizovce |
36679607 | Servisná prehliadka v multisenzorickej miestnosti | 289,16 bez DPH |
Servisná zmluva č. 29112017 | 28.03.2019 | 29.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190096 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a ubytovanie detí 03/2019 | 57,84 bez DPH |
Dohoda č. 01/2018 | 18.03.2019 | 21.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190095 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 02/2019 | 57,60 bez DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 18.03.2019 | 21.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190094 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | Strava a ubytovanie detí 02/2019 | 253,80 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 18.03.2019 | 21.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190091 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 02/2019, DeD | 795,62 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190090 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 02/2019, RD Trebišov | 187,42 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190089 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 02/2019, RD Milhostov | 146,46 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190088 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 02/2019 | 82,80 bez DPH |
Zmluva o dielo | 11.03.2019 | 21.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190087 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 02/2019 | 59,70 bez DPH |
216/OVS/2016 | 11.03.2019 | 21.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2019 | 1379,08 bez DPH |
P1432/2015 | 08.03.2019 | 12.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190081 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 03/2019 | 3815,20 bez DPH |
49345/2015 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190080 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 03/2019, NP DEI | 418,00 bez DPH |
49345/2015 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190079 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 02/2019 | 139,97 bez DPH |
9901159502 | 06.03.2019 | 20.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190077 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 02. 2019 | 315,33 bez DPH |
43748/2013 | 04.03.2019 | 21.03.2019 | 3.4.2019 |