Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190367   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 11/2019  60,00 
bez DPH
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019    05.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190368   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 11/2019  1414,12 
bez DPH
P3420/2019    06.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190369   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 10/2019  82,80 
bez DPH
Zmluva o dielo, 08. 01. 2019    06.11.2019  22.11.2019  2.1.2020 
20190370   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  38,56 
bez DPH
  12  06.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190371   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 11/2019  47,00 
bez DPH
Zmluva č. 3080410    06.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190372   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 10/2019  143,17 
bez DPH
Zmluva č. 9901159502    06.11.2019  22.11.2019  2.1.2020 
20190373   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    06.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190374   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  204,98 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    06.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190375   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  25,06 
bez DPH
  32  07.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 10/2019  4110,03 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    07.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190377   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 4. štvrťrok 2019  45,00 
bez DPH
Zmluva č. 5/2012    07.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190378   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 72, Čerenčany
00163333  Pobyt dieťaťa v RC 08,09,10/2019  292,91 
bez DPH
    11.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190379   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 72, Čerenčany
00163333  Pobyt dieťaťa v RC 10/2019  86,46 
bez DPH
    11.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190380   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Toner do tlačiarne HP  18,00 
bez DPH
  100  11.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190381   VVS a.s.
Komenského 50, Trebišov
36570460  Vodné, stočné 14. 09. - 31. 10. ´19  791,16 
bez DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    11.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190382   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  540,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    11.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190383   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 10/2019  59,70 
bez DPH
RD č. 216/OVS/2016    12.11.2019  22.11.2019  2.1.2020 
20190384   Národný ústav detskej TBCaRCH
Dolný Smokovec, Vysoké Tatry
37886479  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti  122,10 
bez DPH
  96  12.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190385   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Veľký Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2019  144,00 
bez DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    13.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190386   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a ubytovanie 11,12/2019  77,43 
bez DPH
Dohoda č. 01/2019 o zabezpečení stravovania a ubyt    13.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190387   FN Services, s.r.o.
Remetské Hámre 296, Remetské Hámre
47566973  Poradenstvo PAM  384,00 
bez DPH
  101  13.11.2019  28.11.2019  2.1.2020 
20190388   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 10/2019, RD Milhostov  56,14 
bez DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    13.11.2019  22.11.2019  2.1.2020 
20190389   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 10/2019, RD Trebišov  71,12 
bez DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    13.11.2019  22.11.2019  2.1.2020 
20190390   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 10/2019, CDR Sečovce  447,65 
bez DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    13.11.2019  22.11.2019  2.1.2020 
20190391   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 10/2019  427,60 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    19.11.2019  22.11.2019  2.1.2020 
20190392   Viliam Horos - DM
Cukrovarská 1235/8, Trebišov
14335859  Doplnkový tovar k motorovým vozidlám  94,80 
bez DPH
  103  19.11.2019  28.11.2019  2.1.2020 
20190393   Wellness štúdio, s.r.o.
Maxima Gorkého 7, Michalovce
50200453  Nutričné doplnky výživy  991,24 
bez DPH
  102  19.11.2019  20.11.2019  2.1.2020 
20190394   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík Opel Zafira  21,60 
bez DPH
  97  21.11.2019  28.11.2019  2.1.2020 
20190395   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík, údržba diskov Opel Astra  39,60 
bez DPH
  99  21.11.2019  28.11.2019  2.1.2020 
20190396   TABRIS PLUS s. r. o.
Strojnícka 1, Prešov
47651130  Pracovná doska s kovaním  420,00 
bez DPH
  105  21.11.2019  28.11.2019  2.1.2020 
20190397   TABRIS PLUS s. r. o.
Strojnícka 1, Prešov
47651130  Potravinová skrinka  348,00 
bez DPH
  105  21.11.2019  28.11.2019  2.1.2020 
20190398   KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny se
Vŕbnica 43, Vrbnica
17197601  Kompletná kontrola požiarnotechnických zariadení  680,00 
bez DPH
  104  22.11.2019  29.11.2019  2.1.2020 
20190399   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tlač brožúr a kalendárov  496,00 
bez DPH
  106  25.11.2019  29.11.2019  2.1.2020 
20190400   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Vecné dary pre zamestnancov  250,00 
bez DPH
  108  27.11.2019  29.11.2019  2.1.2020 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  3.1.2020 
20190351   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Toner do tlačiarne HP  163,10 
vrátane DPH
RD č. 8669/2019-M_OIKT    16.10.2019  04.12.2019  3.1.2020 
20190350   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Toner do tlačiarne DELL  178,68 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    16.10.2019  04.12.2019  3.1.2020 
20190356   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní HP  351,64 
vrátane DPH
RD č. 8669/2019-M_OIKT    22.10.2019  04.12.2019  3.1.2020 
20190362   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 10. 2019  323,90 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    31.10.2019  04.12.2019  3.1.2020 
20190401   Jozef Sabol
Makovická 929/26, Vranov nad Topľou
41911920  Preprava a zneškodnenie odpadov  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2019    29.11.2019  04.12.2019  3.1.2020 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť