Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190141 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, Sečovce |
47677908 | Rekonštrukcia budovy a vybudovanie výťahu | 78007,57 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 778/2018 | 30.04.2019 | 17.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 20190453 | TABRIS PLUS s. r. o. |
47651130 | Stoličky | 2100,00 vrátane DPH |
128 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | 11.2.2020 | |
| 20190397 | TABRIS PLUS s. r. o. Strojnícka 1, Prešov |
47651130 | Potravinová skrinka | 348,00 bez DPH |
105 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190396 | TABRIS PLUS s. r. o. Strojnícka 1, Prešov |
47651130 | Pracovná doska s kovaním | 420,00 bez DPH |
105 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190343 | TABRIS PLUS s. r. o. Strojnícka 1, Prešov |
47651130 | Kuchynské linky na mieru | 7494,00 vrátane DPH |
02/2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190315 | TABRIS PLUS s. r. o. Strojnícka 1, Prešov |
47651130 | Domáce spotrebiče | 648,00 vrátane DPH |
86/2019 | 19.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
| 20190179 | Autoškola Šuraba s. r. o. Cukrovarská 4117, Trebišov |
47572370 | Školenie BOZP, referenčné skúšky | 460,00 bez DPH |
36/2019 | 21.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 20190435 | FN Services, s.r.o. |
47566973 | Poradenstvo PAM | 384,00 vrátane DPH |
111 | 19.12.2019 | 19.01.2020 | 11.2.2020 | |
| 20190435 | FN Services, s.r.o. Remetské Hámre 296, Remecké Hámre |
47566973 | Poradenstvo PAM | 384,00 vrátane DPH |
111 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190387 | FN Services, s.r.o. Remetské Hámre 296, Remetské Hámre |
47566973 | Poradenstvo PAM | 384,00 bez DPH |
101 | 13.11.2019 | 28.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190347 | FN Services, s.r.o. Remetské Hámre 296 , Remetské Hámre |
47566973 | Poradenstvo PAM | 384,00 vrátane DPH |
90 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190354 | ERAJJ s.r.o. Domky 69/17, Zálesie |
47353201 | Interiérové vybavenie a prístroje pre ŠSUS | 4250,00 vrátane DPH |
07/2019 a 72 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190192 | Real Security s. r. o. M.R.Štefánika 715/338, Trebišov |
47314001 | Prístupový systém pre výťah | 781,44 bez DPH |
57/2019 | 24.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 20190133 | Real Security s. r. o. M. R. Štefánika 715/338, Trebišov |
47314001 | Preloženie internetovej prípojky pre tlačiarne | 88,32 bez DPH |
38/2019 | 17.04.2019 | 24.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190030 | Real Security s. r. o. M. R. Štefánika 715/338, Trebišov |
47314001 | Servisné služby | 186,00 vrátane DPH |
11/2019 | 18.01.2019 | 28.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 20190408 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 11/2019 | 4321,35 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 10/2019 | 4110,03 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190331 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 09/2019 | 3847,66 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190310 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy | 3417,11 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
| 20190242 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2019, NP DEI | 480,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.07.2019 | 19.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190241 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2019 | 3648,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.07.2019 | 19.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190209 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2019, NP DEI | 404,00 bez DPH |
49345/2015 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190208 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2019 | 3764,00 bez DPH |
49345/2015 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190156 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 05/2019, NP DEI | 448,00 bez DPH |
49345/2015 | 07.05.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 20190155 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 05/2019 | 4348,00 bez DPH |
49345/2015 | 07.05.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 20190114 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 04/2019, NP DEI | 336,00 bez DPH |
49345/2015 | 05.04.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190113 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 04/2019 | 3604,00 bez DPH |
49345/2015 | 05.04.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190081 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 03/2019 | 3815,20 bez DPH |
49345/2015 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190080 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 03/2019, NP DEI | 418,00 bez DPH |
49345/2015 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 02/2019, NP DEI | 467,40 bez DPH |
49345/2015 | 07.02.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 20190042 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 02/2019 | 3556,80 bez DPH |
49345/2015 | 07.02.2019 | 26.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 20190015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 01/2019, NP DEI | 159,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 20190014 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 01/2019 | 3739,20 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 20190181 | Stanislav Andreji - TOPTLAČ Komenského 2222/77, Trebišov |
46856048 | Tlač na zákazku | 80,50 bez DPH |
53/2019 | 22.05.2019 | 24.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 20190316 | BenTel s. r. o. Hanojská 4/2546, Košice |
46506802 | Zaškolenie k elektronickému dochádzkovému systému | 108,24 vrátane DPH |
87 | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190104 | BenTel s. r. o. Hanojská 4/2546, Košice |
46506802 | Základné zaškolenie a nastavenie parametrov elektronickej dochádzky | 88,80 bez DPH |
26/2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190420 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 11,12/2019 | 165,60 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190369 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 10/2019 | 82,80 bez DPH |
Zmluva o dielo, 08. 01. 2019 | 06.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190335 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 09/2019 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 08.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190311 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 08/2019 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 |