Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 10/2019  4110,03 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    07.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190374   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  204,98 
bez DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    06.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190373   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
bez DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    06.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190372   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 10/2019  143,17 
bez DPH		 Zmluva č. 9901159502    06.11.2019  22.11.2019  2.1.2020 
20190371   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 11/2019  47,00 
bez DPH		 Zmluva č. 3080410    06.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190369   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 10/2019  82,80 
bez DPH		 Zmluva o dielo, 08. 01. 2019    06.11.2019  22.11.2019  2.1.2020 
20190368   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn 11/2019  1414,12 
bez DPH		 P3420/2019    06.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190367   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby 11/2019  60,00 
bez DPH		 Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019    05.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190366   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 10/2019, RD Milhostov  47,04 
bez DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    05.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190365   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 10/2019, CDR Sečovce  350,14 
bez DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    05.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190364   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 10/2019, RD Trebišov  62,76 
bez DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    05.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190361   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 11/2019  11,10 
bez DPH		 Zmluva č. 30122247    31.10.2019  06.11.2019  2.1.2020 
20190359   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice		 36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  90,00 
bez DPH		 Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    29.10.2019  06.11.2019  2.1.2020 
 
00000000    plnenia 
bez DPH		     doručenia  plnenia  2.1.2020 
20190353   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  Strava a internát detí 09/2019  585,80 
vrátane DPH		 Dohoda o platení príspevkov    21.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190342   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 09/2019  100,80 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    14.10.2019  15.10.2019  5.11.2019 
20190341   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 09/2019, RD Trebišov  165,08 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    14.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190340   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 09/2019, CDR Sečovce  741,20 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    14.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190339   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 09/2019, RD Milhostov  126,50 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    14.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190338   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    10.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190337   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    10.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190336   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce		 47677908  Revízia výťahu  241,20 
vrátane DPH		 Servisná zmluva č. 2019-02-03    10.10.2019  15.10.2019  5.11.2019 
20190335   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 09/2019  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    08.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190334   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 09/2019  143,10 
vrátane DPH		 9901159502    07.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190333   Reedukačné centrum
Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča		 00163376  Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019  259,20 
vrátane DPH		     07.10.2019  15.10.2019  5.11.2019 
20190332   Reedukačné centrum
Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča		 00163376  Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019  205,98 
vrátane DPH		     07.10.2019  15.10.2019  5.11.2019 
20190331   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 09/2019  3847,66 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    07.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190330   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov		 00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q 2019  920,00 
vrátane DPH		 Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    07.10.2019  15.10.2019  5.11.2019 
20190329   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov		 00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie IV.Q2019  454,00 
vrátane DPH		 Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    07.10.2019  15.10.2019  5.11.2019 
20190328   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 09/2019  59,70 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    07.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190327   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 10/2019  47,00 
vrátane DPH		 3080410    04.10.2019  07.10.2019  5.11.2019 
20190326   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby 10/2019  60,00 
vrátane DPH		 ZO/2019D16614-2    04.10.2019  07.10.2019  5.11.2019 
20190325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 10/2019  1414,12 
vrátane DPH		 P3420/2019    03.10.2019  07.10.2019  5.11.2019 
20190321   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Hovory a internet, 23. 09. 2019  330,58 
vrátane DPH		 43748/2013    30.09.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190320   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 10/2019  11,10 
vrátane DPH		 30122247    30.09.2019  07.10.2019  5.11.2019 
20190318   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 14. 06. - 19. 09. ´19  721,82 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    30.09.2019  07.10.2019  5.11.2019 
20190317   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča		 42090598  Strava a ubytovanie 09,10/2019  101,10 
vrátane DPH		 Dohoda č. 01/2019    30.09.2019  07.10.2019  5.11.2019 
20190303   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto		 31327681  Tonery do tlačiarne OKI  130,80 
vrátane DPH		 16817/2017-M_ODSM    11.09.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190311   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 08/2019  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    11.09.2019  19.09.2019  2.10.2019 
20190310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy  3417,11 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    11.09.2019  19.09.2019  2.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť