Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190250 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2019, CDR Sečovce | 711,44 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190249 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 06/2019 | 143,62 vrátane DPH |
9901159502 | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190248 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 06/2019 | 114,90 vrátane DPH |
Zákon č.245/2008 Z. z. | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190247 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 06/2019 | 114,90 vrátane DPH |
Zákon č.245/2008 Z. z. | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190243 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 06/2019 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190242 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2019, NP DEI | 480,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.07.2019 | 19.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190241 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2019 | 3648,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.07.2019 | 19.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190240 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190239 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 07/2019 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190238 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 06/2019 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 03.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190237 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 07/2019 | 47,00 vrátane DPH |
3080410 | 03.07.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190235 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 06. 2019 | 365,82 vrátane DPH |
43748/2013 | 02.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190234 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 05. 03. - 26. 06. ´19 | 812,29 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 02.07.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190233 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 07/2019 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A16614-1 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190231 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energieIII.Q2019 | 454,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190230 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, III. Q 2019 | 920,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2018 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190228 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 06/2019 | 288,35 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 27.06.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190225 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 198,48 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 27.06.2019 | 04.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190224 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 27.06.2019 | 04.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190223 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
31327681 | Toner do tlačiarne OKI | 107,40 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 17.06.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190222 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 05/2019 | 321,40 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 13.06.2019 | 20.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190221 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019, RD Milhostov | 136,56 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190220 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019, RD Trebišov | 180,89 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190219 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019, CDR Sečovce | 776,20 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190217 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 05/2019 | 72,00 bez DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 11.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190214 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2019 | 1414,12 bez DPH |
P3420/2019 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190213 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a internát detí 06/2019 | 48,72 bez DPH |
Dohoda č. 01/2018 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190212 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 05/2019 | 114,90 bez DPH |
Zákon č.245/2008 Z. z. | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190211 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 05/2019 | 114,90 bez DPH |
Zákon č.245/2008 Z. z. | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190210 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení a dávkovačov vône | 239,04 bez DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154, č. 322155 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190209 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2019, NP DEI | 404,00 bez DPH |
49345/2015 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190208 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2019 | 3764,00 bez DPH |
49345/2015 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190206 | ŠEVT a. s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | Papier kopírovací A4 | 346,00 bez DPH |
RD na dodávanie xero papiera | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190205 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 05/2019 | 59,70 bez DPH |
216/OVS/2016 | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190204 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 06/2019 | 47,00 bez DPH |
3080410 | 05.06.2019 | 06.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190203 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 05/2019 | 144,04 bez DPH |
9901159502 | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190201 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 05/2019 | 82,80 bez DPH |
Zmluva o dielo | 04.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190200 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 26. 04. - 28. 05. ´19 | 435,88 bez DPH |
80-000105354PO2015 | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190198 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 06/2019 | 60,00 bez DPH |
ZO/2018A16614-1 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190197 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 05. 2019 | 262,63 bez DPH |
43748/2013 | 30.05.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 |