Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190089   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 02/2019, RD Milhostov  146,46 
bez DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    11.03.2019  20.03.2019  3.4.2019 
20190059   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 01/2019, RD Milhostov  121,55 
bez DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    13.02.2019  22.02.2019  5.3.2019 
20190058   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 01/2019, DeD  865,94 
bez DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    13.02.2019  22.02.2019  5.3.2019 
20190057   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 01/2019, RD Trebišov  182,39 
bez DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    13.02.2019  22.02.2019  5.3.2019 
20190028   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 12/2018, DeD  1015,51 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190027   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 12/2018, RD Milhostov  130,46 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190018   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 01/2019, RD Trebišov  145,15 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    09.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190415   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 11/2019  115,20 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    12.12.2019  13.12.2019  3.1.2020 
20190385   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Veľký Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2019  144,00 
bez DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    13.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190342   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 09/2019  100,80 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    14.10.2019  15.10.2019  5.11.2019 
20190309   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 08/2019  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    11.09.2019  19.09.2019  2.10.2019 
20190272   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 07/2019  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    06.08.2019  08.08.2019  2.9.2019 
20190253   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 06/2019  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    12.07.2019  25.07.2019  5.8.2019 
20190217   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 05/2019  72,00 
bez DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    11.06.2019  17.06.2019  2.7.2019 
20190151   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 04/2019  57,60 
bez DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    07.05.2019  16.05.2019  4.6.2019 
20190128   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 03/2019  72,00 
bez DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    12.04.2019  16.04.2019  9.5.2019 
20190095   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 02/2019  57,60 
bez DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    18.03.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190055   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 01/2019  43,20 
bez DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    11.02.2019  20.02.2019  5.3.2019 
20190025   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  BRKO 12/2018  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190436   VVS a.s.
 36570460  Vodné a stočné, 16.12.2019  702,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    20.12.2019  07.01.2019  11.2.2020 
20190381   VVS a.s.
Komenského 50, Trebišov		 36570460  Vodné, stočné 14. 09. - 31. 10. ´19  791,16 
bez DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    11.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190318   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 14. 06. - 19. 09. ´19  721,82 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    30.09.2019  07.10.2019  5.11.2019 
20190292   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 27.07. -26.08.2019  410,82 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    30.08.2019  05.09.2019  2.10.2019 
20190270   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 27.06. -26.07.2019  387,13 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    02.08.2019  08.08.2019  2.9.2019 
20190234   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 05. 03. - 26. 06. ´19  812,29 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    02.07.2019  08.07.2019  5.8.2019 
20190200   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 26. 04. - 28. 05. ´19  435,88 
bez DPH		 80-000105354PO2015    04.06.2019  06.06.2019  2.7.2019 
20190148   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 26.03. - 25.04.´19  421,97 
bez DPH		 80-000105354PO2015    02.05.2019  16.05.2019  4.6.2019 
20190111   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 05.12.´18 - 25.03.´19  741,20 
bez DPH		 80-000105354PO2015    01.04.2019  05.04.2019  9.5.2019 
20190072   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 30. 01. - 25. 02. ´19  355,12 
bez DPH		 80-000105354PO2015    04.03.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190038   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 15.12.´18 - 29.01.´19  576,20 
bez DPH		 0-000105354PO2015    05.02.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190004   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 13. 09. - 14. 12. 2018  615,07 
vrátane DPH		 0-000105354PO2015    03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190374   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  204,98 
bez DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    06.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190373   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
bez DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    06.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190338   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    10.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190337   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    10.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190305   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    11.09.2019  19.09.2019  2.10.2019 
20190304   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    11.09.2019  19.09.2019  2.10.2019 
20190286   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  198,72 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    14.08.2019  23.08.2019  2.9.2019 
20190285   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    14.08.2019  23.08.2019  2.9.2019 
20190258   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    17.07.2019  30.07.2019  5.8.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť