Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190244   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  68,04 
vrátane DPH
  60/2019  04.07.2019  09.07.2019  5.8.2019 
20190239   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 07/2019  11,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247    03.07.2019  09.07.2019  5.8.2019 
20190232   Michal Opryska
Škultétyho 1924/4, Trebišov
37541447  Maľovanie priestorov CDR Sečovce  4912,45 
vrátane DPH
  66/2019  28.06.2019  11.07.2019  5.8.2019 
20190248   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 06/2019  114,90 
vrátane DPH
Zákon č.245/2008 Z. z.    08.07.2019  15.07.2019  5.8.2019 
20190247   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 06/2019  114,90 
vrátane DPH
Zákon č.245/2008 Z. z.    08.07.2019  15.07.2019  5.8.2019 
20190246   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Prenájom priestorov  230,00 
vrátane DPH
  69/2019  08.07.2019  15.07.2019  5.8.2019 
20190245   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Ubytovanie a strava počas aktivity s deťmi  1995,00 
vrátane DPH
  67/2019  08.07.2019  15.07.2019  5.8.2019 
20190240   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 07/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    03.07.2019  15.07.2019  5.8.2019 
20190242   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2019, NP DEI  480,00 
vrátane DPH
49345/2015    04.07.2019  19.07.2019  5.8.2019 
20190241   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2019  3648,00 
vrátane DPH
49345/2015    04.07.2019  19.07.2019  5.8.2019 
20190252   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 06/2019, RD Milhostov  106,85 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
20190251   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 06/2019, RD Trebišov  146,87 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
20190250   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 06/2019, CDR Sečovce  711,44 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
20190249   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 06/2019  143,62 
vrátane DPH
9901159502    08.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
20190243   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 06/2019  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
20190238   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 06/2019  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    03.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
20190235   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 06. 2019  365,82 
vrátane DPH
43748/2013    02.07.2019  22.07.2019  5.8.2019 
20190223   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31327681  Toner do tlačiarne OKI  107,40 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    17.06.2019  22.07.2019  5.8.2019 
20190262   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Tonery do tlačiarne HP  137,40 
vrátane DPH
  74/2019  24.07.2019  25.07.2019  5.8.2019 
20190255   TERRAIN, s. r. o.
M. R. Štefánika 34, Žilina
52140113  Karty s príbehmi, psych. pomôcky  67,90 
vrátane DPH
  73/2019  16.07.2019  25.07.2019  5.8.2019 
20190254   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, Trebišov
36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 01-06/2019  66,00 
vrátane DPH
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003    16.07.2019  25.07.2019  5.8.2019 
20190253   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 06/2019  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    12.07.2019  25.07.2019  5.8.2019 
20190256   patrikpanda, s. r. o.
Lúčna 379, Zemplínske Hradište
36869490  Vypracovanie projektovej dokumentácie  3480,00 
vrátane DPH
  01/2019  17.07.2019  29.07.2019  5.8.2019 
20190263   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Tovar pre prácu s rodinou  122,40 
vrátane DPH
  75/2019  29.07.2019  30.07.2019  5.8.2019 
20190260   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce
47677908  Revízia výťahu  248,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2019-02-03    22.07.2019  30.07.2019  5.8.2019 
20190259   Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO
Sládkvičova 1301/5, Trebišov
35478853  Kontrola komína a dymovodu, CDR Sečovce  190,00 
vrátane DPH
  72/2019  18.07.2019  30.07.2019  5.8.2019 
20190258   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    17.07.2019  30.07.2019  5.8.2019 
20190257   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    17.07.2019  30.07.2019  5.8.2019 
20190264   Psychosociálne centrum
Löfflerova 2, Košice - mestská časť Staré Mesto
31996361  Špeciálna diagnostika pre ml. dospelých  70,00 
vrátane DPH
  70/2019  29.07.2019  07.08.2019  2.9.2019 
20190273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 08/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    06.08.2019  08.08.2019  2.9.2019 
20190272   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 07/2019  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    06.08.2019  08.08.2019  2.9.2019 
20190271   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 08/2019  47,00 
vrátane DPH
3080410    06.08.2019  08.08.2019  2.9.2019 
20190270   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 27.06. -26.07.2019  387,13 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    02.08.2019  08.08.2019  2.9.2019 
20190269   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 08/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A16614-1    01.08.2019  08.08.2019  2.9.2019 
20190267   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  36,23 
vrátane DPH
  Dec-19  31.07.2019  08.08.2019  2.9.2019 
20190266   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 08/2019  11,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247    31.07.2019  08.08.2019  2.9.2019 
20190280   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Tonery do tlačiarne HP  115,60 
vrátane DPH
  74/2019  08.08.2019  14.08.2019  2.9.2019 
20190276   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  92,57 
vrátane DPH
  60/2019  07.08.2019  14.08.2019  2.9.2019 
20190287   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Toner do tlačiarne HP  63,11 
vrátane DPH
  76/2019  15.08.2019  22.08.2019  2.9.2019 
20190284   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 3. štvrťrok 2019  45,00 
vrátane DPH
5/2012    14.08.2019  22.08.2019  2.9.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť