Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190244 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 68,04 vrátane DPH |
60/2019 | 04.07.2019 | 09.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190239 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 07/2019 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190232 | Michal Opryska Škultétyho 1924/4, Trebišov |
37541447 | Maľovanie priestorov CDR Sečovce | 4912,45 vrátane DPH |
66/2019 | 28.06.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190248 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 06/2019 | 114,90 vrátane DPH |
Zákon č.245/2008 Z. z. | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190247 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 06/2019 | 114,90 vrátane DPH |
Zákon č.245/2008 Z. z. | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190246 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Prenájom priestorov | 230,00 vrátane DPH |
69/2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190245 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Ubytovanie a strava počas aktivity s deťmi | 1995,00 vrátane DPH |
67/2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190240 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190242 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2019, NP DEI | 480,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.07.2019 | 19.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190241 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2019 | 3648,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.07.2019 | 19.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190252 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2019, RD Milhostov | 106,85 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190251 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2019, RD Trebišov | 146,87 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190250 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2019, CDR Sečovce | 711,44 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190249 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 06/2019 | 143,62 vrátane DPH |
9901159502 | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190243 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 06/2019 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190238 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 06/2019 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 03.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190235 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 06. 2019 | 365,82 vrátane DPH |
43748/2013 | 02.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190223 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
31327681 | Toner do tlačiarne OKI | 107,40 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 17.06.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190262 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov |
31697879 | Tonery do tlačiarne HP | 137,40 vrátane DPH |
74/2019 | 24.07.2019 | 25.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190255 | TERRAIN, s. r. o. M. R. Štefánika 34, Žilina |
52140113 | Karty s príbehmi, psych. pomôcky | 67,90 vrátane DPH |
73/2019 | 16.07.2019 | 25.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190254 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 01-06/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 16.07.2019 | 25.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190253 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 06/2019 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190256 | patrikpanda, s. r. o. Lúčna 379, Zemplínske Hradište |
36869490 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 3480,00 vrátane DPH |
01/2019 | 17.07.2019 | 29.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190263 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Tovar pre prácu s rodinou | 122,40 vrátane DPH |
75/2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190260 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu | 248,40 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 22.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190259 | Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO Sládkvičova 1301/5, Trebišov |
35478853 | Kontrola komína a dymovodu, CDR Sečovce | 190,00 vrátane DPH |
72/2019 | 18.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190258 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 17.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190257 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 17.07.2019 | 30.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190264 | Psychosociálne centrum Löfflerova 2, Košice - mestská časť Staré Mesto |
31996361 | Špeciálna diagnostika pre ml. dospelých | 70,00 vrátane DPH |
70/2019 | 29.07.2019 | 07.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190272 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 07/2019 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190271 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 08/2019 | 47,00 vrátane DPH |
3080410 | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190270 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 27.06. -26.07.2019 | 387,13 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 02.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190269 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 08/2019 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A16614-1 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190267 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, Sečovce |
17270219 | Tovar podľa výberu | 36,23 vrátane DPH |
Dec-19 | 31.07.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190266 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 08/2019 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 31.07.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190280 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov |
31697879 | Tonery do tlačiarne HP | 115,60 vrátane DPH |
74/2019 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190276 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 92,57 vrátane DPH |
60/2019 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190287 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov |
31697879 | Toner do tlačiarne HP | 63,11 vrátane DPH |
76/2019 | 15.08.2019 | 22.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190284 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 3. štvrťrok 2019 | 45,00 vrátane DPH |
5/2012 | 14.08.2019 | 22.08.2019 | 2.9.2019 |