Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190032   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    30.01.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190031   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
bez DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    30.01.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190003   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190002   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení 01/2019  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190374   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  204,98 
bez DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    06.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190373   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
bez DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    06.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190443   IKARO s.r.o. Trebišov
 31656544  Oprava kancelárskej techniky  267,30 
vrátane DPH		   122  20.12.2019  30.12.2019  11.2.2020 
20190457   IGAM s.r.o.
 36215856  Matrace pre deti zo ŠSUS  1299,60 
vrátane DPH		   131  30.12.2019  03.01.2020  11.2.2020 
20190444   IGAM s.r.o.
 36215856  Občerstvenie pre zamestnancov  1615,99 
vrátane DPH		   110  20.12.2019  29.12.2019  11.2.2020 
20190400   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Vecné dary pre zamestnancov  250,00 
bez DPH		   108  27.11.2019  29.11.2019  2.1.2020 
20190313   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Edukatívne súpravy  232,50 
vrátane DPH		   85/2019  18.09.2019  19.09.2019  2.10.2019 
20190290   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Posteľné plachty  134,00 
vrátane DPH		   80/2019  27.08.2019  28.08.2019  2.9.2019 
20190263   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Tovar pre prácu s rodinou  122,40 
vrátane DPH		   75/2019  29.07.2019  30.07.2019  5.8.2019 
20190180   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Tovar podľa výberu  94,96 
bez DPH		   55/2019  21.05.2019  23.05.2019  4.6.2019 
20190408   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 11/2019  4321,35 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    09.12.2019  11.12.2019  3.1.2020 
20190376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 10/2019  4110,03 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    07.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190331   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 09/2019  3847,66 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    07.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy  3417,11 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    11.09.2019  19.09.2019  2.10.2019 
20190242   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2019, NP DEI  480,00 
vrátane DPH		 49345/2015    04.07.2019  19.07.2019  5.8.2019 
20190241   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2019  3648,00 
vrátane DPH		 49345/2015    04.07.2019  19.07.2019  5.8.2019 
20190209   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2019, NP DEI  404,00 
bez DPH		 49345/2015    06.06.2019  17.06.2019  2.7.2019 
20190208   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2019  3764,00 
bez DPH		 49345/2015    06.06.2019  17.06.2019  2.7.2019 
20190156   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 05/2019, NP DEI  448,00 
bez DPH		 49345/2015    07.05.2019  16.05.2019  4.6.2019 
20190155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 05/2019  4348,00 
bez DPH		 49345/2015    07.05.2019  16.05.2019  4.6.2019 
20190114   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 04/2019, NP DEI  336,00 
bez DPH		 49345/2015    05.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190113   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 04/2019  3604,00 
bez DPH		 49345/2015    05.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190081   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 03/2019  3815,20 
bez DPH		 49345/2015    07.03.2019  12.03.2019  3.4.2019 
20190080   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 03/2019, NP DEI  418,00 
bez DPH		 49345/2015    07.03.2019  12.03.2019  3.4.2019 
20190043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 02/2019, NP DEI  467,40 
bez DPH		 49345/2015    07.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190042   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 02/2019  3556,80 
bez DPH		 49345/2015    07.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190015   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 01/2019, NP DEI  159,60 
vrátane DPH		 49345/2015    08.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190014   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 01/2019  3739,20 
vrátane DPH		 49345/2015    08.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190435   FN Services, s.r.o.
 47566973  Poradenstvo PAM  384,00 
vrátane DPH		   111  19.12.2019  19.01.2020  11.2.2020 
20190435   FN Services, s.r.o.
Remetské Hámre 296, Remecké Hámre		 47566973  Poradenstvo PAM  384,00 
vrátane DPH		   111  19.12.2019  20.12.2019  3.1.2020 
20190387   FN Services, s.r.o.
Remetské Hámre 296, Remetské Hámre		 47566973  Poradenstvo PAM  384,00 
bez DPH		   101  13.11.2019  28.11.2019  2.1.2020 
20190347   FN Services, s.r.o.
Remetské Hámre 296 , Remetské Hámre		 47566973  Poradenstvo PAM  384,00 
vrátane DPH		   90  14.10.2019  18.10.2019  5.11.2019 
20190447   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
 45960470  STK + EK, údržba Dacia Lodgy  237,90 
vrátane DPH		   117  23.12.2019  17.01.2020  11.2.2020 
20190410   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík, údržba diskov Dacia Lodgy  51,60 
vrátane DPH		   98  09.12.2019  11.12.2019  3.1.2020 
20190411   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 11/2019  59,70 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    09.12.2019  11.12.2019  3.1.2020 
20190395   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík, údržba diskov Opel Astra  39,60 
bez DPH		   99  21.11.2019  28.11.2019  2.1.2020 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť