Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190310 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy | 3417,11 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
| 20190230 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, III. Q 2019 | 920,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2018 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190134 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q 2019 | 889,59 bez DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2018 | 18.04.2019 | 24.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190330 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q 2019 | 920,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190329 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie IV.Q2019 | 454,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190231 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energieIII.Q2019 | 454,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190135 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie II.Q2019 | 439,01 bez DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 18.04.2019 | 24.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190112 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2019 | 1379,08 bez DPH |
P1432/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2019 | 1379,08 bez DPH |
P1432/2015 | 08.03.2019 | 12.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 20190044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2019 | 1379,08 bez DPH |
P1432/2015 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 20190026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 2018, vyúčtovanie | 2590,54 vrátane DPH |
P1432/2015 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 20190016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2019 | 1313,15 vrátane DPH |
P1432/2015 | 08.01.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 20190405 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190368 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2019 | 1414,12 bez DPH |
P3420/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190296 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 2.10.2019 | |
| 20190273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 2.9.2019 | |
| 20190240 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190214 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2019 | 1414,12 bez DPH |
P3420/2019 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2019 | 2054,71 bez DPH |
P3420/2019 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 20190350 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne DELL | 178,68 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 16.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190268 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
31327681 | Tonery do tlačiarne OKI | 196,20 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 31.07.2019 | 23.08.2019 | 2.9.2019 | |
| 20190223 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
31327681 | Toner do tlačiarne OKI | 107,40 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 17.06.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190098 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
31327681 | Tonery do tlačiarní OKI a Konica Minolta | 720,00 bez DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 25.03.2019 | 25.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190411 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 11/2019 | 59,70 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190383 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 10/2019 | 59,70 bez DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 12.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190362 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 23. 10. 2019 | 323,90 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 31.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190356 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 351,64 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 22.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190351 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne HP | 163,10 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 16.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190206 | ŠEVT a. s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | Papier kopírovací A4 | 346,00 bez DPH |
RD na dodávanie xero papiera | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 20190446 | Xepap,spol.s.r.o. |
31628605 | Kancelársky materiál | 762,12 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 23.12.2019 | 03.01.2020 | 11.2.2020 | |
| 20190418 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 190,85 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190122 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 469,48 bez DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190109 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál, NP DEI NS III | 367,69 bez DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 9.5.2019 | |
| 20190366 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2019, RD Milhostov | 47,04 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190365 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2019, CDR Sečovce | 350,14 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190364 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2019, RD Trebišov | 62,76 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190341 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2019, RD Trebišov | 165,08 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190340 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2019, CDR Sečovce | 741,20 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190339 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2019, RD Milhostov | 126,50 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 |