Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190319 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | Supervízia PNR | 180,00 vrátane DPH |
88 | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190318 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 14. 06. - 19. 09. ´19 | 721,82 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190317 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a ubytovanie 09,10/2019 | 101,10 vrátane DPH |
Dohoda č. 01/2019 | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190316 | BenTel s. r. o. Hanojská 4/2546, Košice |
46506802 | Zaškolenie k elektronickému dochádzkovému systému | 108,24 vrátane DPH |
87 | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190323 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, Sečovce |
17270219 | Tovar podľa výberu | 67,06 vrátane DPH |
12 | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190322 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 15,40 vrátane DPH |
32 | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019 | 1414,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190324 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 87,84 vrátane DPH |
60 | 03.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190327 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 10/2019 | 47,00 vrátane DPH |
3080410 | 04.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190326 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2019 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2019D16614-2 | 04.10.2019 | 07.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190334 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 09/2019 | 143,10 vrátane DPH |
9901159502 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190333 | Reedukačné centrum Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019 | 259,20 vrátane DPH |
07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | ||
| 20190332 | Reedukačné centrum Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019 | 205,98 vrátane DPH |
07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | ||
| 20190331 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 09/2019 | 3847,66 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190330 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q 2019 | 920,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190329 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie IV.Q2019 | 454,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190328 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 09/2019 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190335 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 09/2019 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 08.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190338 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 10.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190337 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 10.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190336 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu | 241,20 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190349 | Michal Horňák - LIMAR Lesná 5469/3, Prešov |
34653597 | Mikrovlnná rúra | 120,00 vrátane DPH |
78 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190348 | Michal Horňák - LIMAR Lesná 5469/3, Prešov |
34653597 | Domáce elektrospotrebiče | 3099,60 vrátane DPH |
03/2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190347 | FN Services, s.r.o. Remetské Hámre 296 , Remetské Hámre |
47566973 | Poradenstvo PAM | 384,00 vrátane DPH |
90 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190345 | Peter Rudáš P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce |
10712976 | Elektroinštalačné práce a dodaný materiál | 1432,47 vrátane DPH |
82 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190344 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 13739/6 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
35799331 | Upratovacie vozíky | 759,98 vrátane DPH |
05/2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190343 | TABRIS PLUS s. r. o. Strojnícka 1, Prešov |
47651130 | Kuchynské linky na mieru | 7494,00 vrátane DPH |
02/2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190342 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 09/2019 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190341 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2019, RD Trebišov | 165,08 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190340 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2019, CDR Sečovce | 741,20 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190339 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2019, RD Milhostov | 126,50 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190350 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne DELL | 178,68 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 16.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190351 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne HP | 163,10 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 16.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190352 | Peter Rudáš P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce |
10712976 | Elektroinštalačné práce, CDR Sečovce | 334,43 vrátane DPH |
92 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190355 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Interaktívna tabuľa | 800,00 vrátane DPH |
04/2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190354 | ERAJJ s.r.o. Domky 69/17, Zálesie |
47353201 | Interiérové vybavenie a prístroje pre ŠSUS | 4250,00 vrátane DPH |
07/2019 a 72 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190353 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 09/2019 | 585,80 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190356 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 351,64 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 22.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190358 | Leškanič Dušan Autobus. doprav Orgovánová 1493/9, Sečovce |
35480653 | Autobusová doprava počas aktivity | 320,00 bez DPH |
94 | 25.10.2019 | 05.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190359 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 90,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 29.10.2019 | 06.11.2019 | 2.1.2020 |