![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f_003_2019 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava |
35701722 | satelitné služby | 13,90 € vrátane DPH |
áno | nie | 29.12.2018 | 11.01.2019 | 4.2.2019 |
f_002_2019 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava |
35701722 | satelitné služby | 13,90 € vrátane DPH |
áno | nie | 29.12.2018 | 11.01.2019 | 4.2.2019 |
f_167_2019 | DIGI Slovakia,s.r.o 85101 Bratislava |
35707122 | satelit štandard | 13,90 € vrátane DPH |
áno | nie | 23.05.2019 | 14.06.2019 | 11.7.2019 |
f_166_2019 | DIGI Slovakia,s.r.o 85101 Bratislava |
35707122 | satelit štandard | 13,90 € vrátane DPH |
áno | nie | 23.05.2019 | 14.06.2019 | 11.7.2019 |
f_343_2019 | MAGNA ENERGIA a.s 92101 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie - plyn | -1667,67 € vrátane DPH |
áno | nie | 15.12.2019 | 24.01.2020 | 23.1.2020 |
f_313_2019 | Magna Energia a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dod a distrib plynu | 766,88 € vrátane DPH |
áno | nie | 28.10.2019 | 15.11.2019 | 16.12.2019 |
f_279_2019 | MAGNA ENERGIA a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka a distib. plynu | 766,88 € vrátane DPH |
áno | nie | 24.09.2019 | 15.10.2019 | 21.11.2019 |
f_260_2019 | Magna Energia a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka a distrib plynu | 766,88 € vrátane DPH |
áno | nie | 26.08.2019 | 16.09.2019 | 11.10.2019 |
f_206_2019 | MAGNA ENERGIA a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka a distrib. Plynu | 766,88 € vrátane DPH |
áno | nie | 26.06.2019 | 11.07.2019 | 11.7.2019 |
f_170_2019 | MAGNA ENERGIA a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka a distrib. Plynu | 766,88 € vrátane DPH |
áno | nie | 28.05.2019 | 14.06.2019 | 11.7.2019 |
f_125_2019 | MAGNA ENERGIA 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka a distib. plynu | 766,88 € vrátane DPH |
áno | nie | 25.04.2019 | 15.05.2019 | 5.6.2019 |
f_102_2019 | MAGNA ENERGIA a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka a distrib.plynu | 612,97 € vrátane DPH |
áno | nie | 25.03.2019 | 10.04.2019 | 4.6.2019 |
f_069_2019 | Magna Energia a.s 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka a distrib plynu | 612,97 € vrátane DPH |
áno | nie | 12.03.2019 | 13.03.2019 | 4.6.2019 |
f_038_2019 | Magna Energia a.s. 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 612,97 € vrátane DPH |
áno | nie | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.4.2019 |
f_020_2019 | Magna energia a.s. 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 699,56 € vrátane DPH |
áno | nie | 17.01.2019 | 31.01.2019 | 4.2.2019 |
f_012_2019 | Magna energia a.s. 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 562,66 € vrátane DPH |
áno | nie | 08.01.2019 | 15.01.2019 | 4.2.2019 |
f_333_2019 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava |
35763469 | telekom služby | 119,26 € vrátane DPH |
áno | nie | 01.12.2019 | 11.12.2019 | 23.1.2020 |
f_317_2019 | Slovak Telekom a.s 81762 Bratislava |
35763469 | telekom,služby | 119,26 € vrátane DPH |
áno | nie | 01.11.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 |
f_287_2019 | Slovak Telekom, a.s 81762 Bratislava |
35763469 | telekom,služby | 119,47 € vrátane DPH |
áno | nie | 30.09.2019 | 22.10.2019 | 21.11.2019 |
f_258_2019 | Slovak Telekom, a.s 81762 Bratislava |
35763469 | telekom,služby | 119,26 € vrátane DPH |
áno | nie | 01.09.2019 | 16.09.2019 | 11.10.2019 |
f_237_2019 | Slovak Telekom, a.s 81762 Bratislava |
35763469 | telekom,služby | 119,88 € vrátane DPH |
áno | nie | 01.08.2019 | 22.08.2019 | 11.10.2019 |
f_213_2019 | Slovak Telekom 81762 Bratislava |
35763469 | telekom,služby | 119,26 € vrátane DPH |
áno | nie | 01.07.2019 | 17.07.2019 | 9.9.2019 |
f_184_2019 | Slovak Telekom 81762 Bratislava |
35763469 | telekom,služby | 119,78 € vrátane DPH |
áno | nie | 01.06.2019 | 21.06.2019 | 11.7.2019 |
f_140_2019 | Slovak Telekom 81762 Bratislava |
35763469 | telekom,služby | 120,25 € vrátane DPH |
áno | nie | 29.04.2019 | 23.05.2019 | 5.6.2019 |
f_110_2019 | Slovak Telekom,a.s 81762 Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 116,95 € vrátane DPH |
áno | nie | 05.04.2019 | 17.04.2019 | 4.6.2019 |
f_067_2019 | Slovak Telekom, a.s 81762 Bratislava |
35763469 | telekom, služby | 110,41 € vrátane DPH |
áno | nie | 01.03.2019 | 13.03.2019 | 4.6.2019 |
f_040_2019 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava |
35763469 | telekom. Služby | 103,49 € vrátane DPH |
áno | nie | 06.02.2019 | 22.02.2019 | 12.4.2019 |
f_009_2019 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 119,80 € vrátane DPH |
áno | nie | 03.01.2019 | 22.01.2019 | 4.2.2019 |
f_001_2019 | RAABE Slovensko, s.r.o. 81108 Bratislava |
35908718 | výchovný program | 42,76 € vrátane DPH |
nie | áno | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 4.2.2019 |
f_085_2019 | Disig, a.s 82108 Bratislava |
35975946 | Čip.karty ATOS cardOS,4V | 70,00 € vrátane DPH |
nie | áno | 15.03.2019 | 26.03.2019 | 4.6.2019 |
f_269_2019 | Winkler s.r.o 07101 Michalovce |
36179868 | oprava Renault Kango | 66,26 € vrátane DPH |
nie | áno | 23.09.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 |
f_268_2019 | Winkler s.r.o 07101 Michalovce |
36179868 | oprava Renault Kango | 66,00 € vrátane DPH |
nie | áno | 23.09.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 |
f_178_2019 | SOFT- GL s.r.o 04013 Košice |
36182214 | aktualizácia+servis k programu | 39,24 € vrátane DPH |
nie | áno | 07.06.2019 | 21.06.2019 | 11.7.2019 |
f_335_2019 | K- Print s.r.o 07501 Trebišov |
36202908 | prac.kalendáre | 68,35 € vrátane DPH |
nie | áno | 03.12.2019 | 11.12.2019 | 23.1.2020 |
f_149_2019 | K-PRINT, s.r.o 07501 Trebišov |
36202908 | pečiatky | 52,20 € vrátane DPH |
nie | áno | 22.05.2019 | 29.05.2019 | 5.6.2019 |
f_137_2019 | K-PRINT, s.r.o 07501 Trebišov |
36202908 | propagáčný materiál | 36,00 € vrátane DPH |
nie | áno | 07.05.2019 | 20.05.2019 | 5.6.2019 |
f_290_2019 | FURA s.r.o 04442 Rozhanovce |
36211451 | likvidácia odpadu | 6,00 € vrátane DPH |
áno | nie | 30.09.2019 | 30.10.2019 | 21.11.2019 |
f_050_2019 | Fúra s.r.o. 04442 Rozhanovce |
36211451 | vývoz odpadu | 250,00 € vrátane DPH |
nie | áno | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 12.4.2019 |
f_028_2019 | Fúra s.r.o. 04442 Rozhanovce |
36211451 | vývoz kontajnera | 250,00 € vrátane DPH |
nie | áno | 23.01.2019 | 24.01.2019 | 4.2.2019 |
f_189_2019 | ARRIVA Michalovce,a.s. 07180 Michalovce |
36214078 | preprava ôsob | 460,00 € vrátane DPH |
nie | áno | 11.06.2019 | 27.06.2019 | 11.7.2019 |
Naspäť na CDaR Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28