![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274201900682 | Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | fa za dezinsekciu | 72,- vrátane DPH |
396/2019 | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900681 | AUTOTIP, spol. s.r.o. Podháj 2939/151, Bratislava |
35832789 | fa za opravu Opel Zafira | 226,07 vrátane DPH |
411/2019 | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900680 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za ubytovanie | 30,- bez DPH |
OZ č.9/2019 | 05.09.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900679 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za ubytovanie | 30,- bez DPH |
OZ č.9/2019 | 05.09.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900678 | Balog Bartolomej Centrum 921/22, Veľké Kapušany |
10795979 | fa za maliarske a natieračské práce | 683,89 bez DPH |
403/2019 | 05.09.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
331/2019 | Allianz Štúrova 7, Košice |
00151700 | fa za poistenie budov | 275,83 bez DPH |
511039683 | 07.08.2019 | 13.09.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900685 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 449,28 bez DPH |
Feb-19 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900670 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 1576,49 vrátane DPH |
P3437/2019 | 04.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900669 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 4719,06 vrátane DPH |
P3437/2019 | 04.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900663 | Lekáreň Ficaria, s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 21,08 vrátane DPH |
401/2019 | 30.08.2019 | 12.09.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900662 | Lekáreň Ficaria, s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 27,30 vrátane DPH |
399/2019 | 30.08.2019 | 12.09.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900661 | Lekáreň Ficaria, s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 32,19 vrátane DPH |
400/2019 | 30.08.2019 | 12.09.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900659 | Mgr. Peter Prešovský Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 303,97 vrátane DPH |
398/2019 | 30.08.2019 | 12.09.2019 | 10.9.2019 | |
328/2019 | Montfield SK, s.r.o. Kollárova 85, Martin |
36377147 | fa nákup vysávača do bazéna | 123,75 vrátane DPH |
09.09.2019 | 10.09.2019 | 10.10.2019 | ||
FA274201900642 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | -2935,88 vrátane DPH |
P3437/2019 | 12.08.2019 | 09.09.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900665 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | fa za výkon zodpovednej osoby | 54,- vrátane DPH |
ZO/2019D12707-2 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900657 | Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné, stočné | 486,48 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 28.08.2019 | 06.09.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900654 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 13,90 vrátane DPH |
30803094 | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900653 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30916450 | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900652 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 13,90 vrátane DPH |
30384711 | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900651 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 14,40 vrátane DPH |
30923955 | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900650 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30916451 | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900649 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30053264 | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900648 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30480435 | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900664 | GHP Medical Services, s.r.o. Okružná 1297/52, Michalovce |
36766542 | fa za PZS | 114,3 bez DPH |
Nov-19 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900656 | Arriva Michalovce, a.s. Lastomírska 1, Michalovce |
36214078 | fa za prepravu detí | 200,- vrátane DPH |
299/2019 | 28.08.2019 | 30.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900655 | Arriva Michalovce, a.s. Lastomírska 1, Michalovce |
36214078 | fa za prepravu detí | 200,- vrátane DPH |
299/2019 | 28.08.2019 | 30.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900608 | Lekáreň Ficaria, s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav.materiál | 4,14 bez DPH |
361/2019 | 31.07.2019 | 28.08.2019 | 19.8.2019 | |
FA274201900646 | Balog Bartolomej Centrum 921/22, Veľké Kapušany |
10795979 | fa za maliar. a natierač.práce | 707,34 vrátane DPH |
395/2019 | 22.08.2019 | 27.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900645 | Balog Bartolomej Centrum 921/22, Veľké Kapušany |
10795979 | fa za maliar. a natierač.práce | 707,34 vrátane DPH |
394/2019 | 22.08.2019 | 27.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900644 | CM-TRANDING špedícia - zas.s.r.o. Ptrukša 178 |
36208809 | fa za pokladničku | 10,50 vrátane DPH |
392/2019 | 22.08.2019 | 27.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900643 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 77,05 vrátane DPH |
5611854325 | 20.08.2019 | 27.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900647 | InSportline s.r.o. Električná 6471, Trenčín |
36311723 | fa za basket.lopty | -7,00 vrátane DPH |
22.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | ||
FA274201900639 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 22,24 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900638 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 173,76 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900637 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 108,43 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900636 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 144,12 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900635 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 134,54 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900634 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 164,39 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
FA274201900633 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 52,48 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 |