Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA274201900590 | Fura s.r.o SNP 77, Rozanovce |
36211451 | fa za zber odpadu | 24,- vrátane DPH |
03-01-19 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900591 | CM-trading špedícia - zasiel., s.r.o. Ptrukša 178 |
36208809 | fa za všeobecný materiál | 17,70 vrátane DPH |
379/2019 | 19.07.2019 | 25.07.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900592 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 196,- bez DPH |
01-01-10 | 22.07.2019 | 26.07.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900593 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 236,- bez DPH |
01-01-10 | 22.07.2019 | 26.07.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900594 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 12,40 vrátane DPH |
30480435 | 24.07.2019 | 06.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900595 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 12,40 vrátane DPH |
30916451 | 24.07.2019 | 06.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900596 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 12,40 vrátane DPH |
30053264 | 24.07.2019 | 06.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900597 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 14,40 vrátane DPH |
30923955 | 24.07.2019 | 06.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900598 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 13,90 vrátane DPH |
30384711 | 24.07.2019 | 06.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900599 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 12,40 vrátane DPH |
30916450 | 24.07.2019 | 06.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900600 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI TV | 13,90 vrátane DPH |
30803094 | 24.07.2019 | 06.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900601 | InSPORTLINE s.r.o. Električná 6471, Trenčín |
36311723 | fa za basket.kôš, lopta | 558,80 vrátane DPH |
382/2019 | 29.07.2019 | 14.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900602 | Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné, stočné | 826,94 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 30.07.2019 | 06.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900603 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | faza DDD | 1860,- vrátane DPH |
359/2019 | 31.07.2019 | 06.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900604 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | fa za DDD | 1320,- vrátane DPH |
358/2019 | 31.07.2019 | 06.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900605 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za telefóny Orange | 102,81 vrátane DPH |
Zml. o poskyt.ver.služieb | 31.07.2019 | 22.08.2019 | 19.8.2019 | |
| 244/2019 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Šturova 7, Košice |
00151700 | komp.poist.budov | 279,24 bez DPH |
511057062 | 17.06.2019 | 15.07.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900606 | Lekáreň Heliantus, Mgr. Prešovský Peter Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 186,47 vrátane DPH |
363/2019 | 31.07.2019 | 10.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900607 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 325,58 vrátane DPH |
5611854325 | 31.07.2019 | 19.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900608 | Lekáreň Ficaria, s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav.materiál | 4,14 bez DPH |
361/2019 | 31.07.2019 | 28.08.2019 | 19.8.2019 | |
| FA274201900609 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | fa za výkon zodpovednej osoby | 54,- vrátane DPH |
ZO/2019D12407-2 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900610 | Mgr. Peter Szakszon - AGOLO Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec |
41603656 | fa za výkon PO | 41,- bez DPH |
11/2018 | 01.08.2019 | 22.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900611 | Mgr. Peter Szakszon - AGOLO Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec |
41603656 | fa za výkon BOZP | 42,- bez DPH |
12/2018 | 01.08.2019 | 22.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900612 | GHP Medical Service s.r.o. Okružná 1297/52, Michalovce |
36766542 | fa za PZS | 114,30 bez DPH |
11/2019 | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900613 | Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec |
44495943 | fa za zistenie závady | 25,20 vrátane DPH |
386/2019 | 05.08.2019 | 22.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900614 | Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec |
44495943 | fa za zistenie závady | 20,40 vrátane DPH |
386/2019 | 05.08.2019 | 22.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900615 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4719,06 vrátane DPH |
P3437/2019 | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900616 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 1576,49 vrátane DPH |
P3437/2019 | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900617 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 |
45916926 | fa za materiál do údržby | 947,59 vrátane DPH |
380/2019 | 06.08.2019 | 13.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900618 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 79,48 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 06.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900619 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 63,25 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 06.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900620 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 89,84 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 06.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900621 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 56,57 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 06.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900622 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 57,88 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 06.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900623 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 34,68 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 06.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900624 | BCF s.r.o. Zvolen.cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za dodávku elektriny | 57,08 vrátane DPH |
1076VP VSD/2018E | 06.08.2019 | 23.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900625 | DCM Building s.r.o. Kurimka 162, Cernina |
47078871 | fa za opravu dažďových zvodov | 2456,40 vrátane DPH |
389/2019 | 06.08.2019 | 16.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900626 | DCM Building s.r.o. Kurimka 162, Cernina |
47078871 | fa za hydroizoláciu základov a steny | 984,- vrátane DPH |
387/2019 | 06.08.2019 | 16.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900627 | DCM Building s.r.o. Kurimka 162, Cernina |
47078871 | fa za opravu potravinovej miestnosti | 902,40 vrátane DPH |
388/2019 | 06.08.2019 | 16.08.2019 | 10.9.2019 | |
| FA274201900628 | MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/1b, Ostrava |
27792064 | fa za dodávku basketbal.lôpt | 238,- vrátane DPH |
383/2019 | 06.08.2019 | 14.08.2019 | 10.9.2019 |