Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
80/2019   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec		 00331619  poplatok za kom.odpady a drobné stavebné odpady  349,44 
bez DPH		 Rozhodnutie č. 2864    28.02.2019  04.03.2019  12.3.2019 
184/2019   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany		 00332038  daň z nehnuteľností  2783,74 
bez DPH		 002102/2019    15.01.2019  31.05.2019  12.6.2019 
183/2019   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany		 00332038  poplatok za komunálne odpady  906,04 
bez DPH		 1620063391/2019    15.04.2019  31.05.2019  12.6.2019 
182/2019   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany		 00332038  poplatok za komunálne odpady  5765,76 
bez DPH		 1620063264/2019    23.04.2019  31.05.2019  12.6.2019 
FA274201900873   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji		 45952671  fa za vianočné darčeky  428,06 
vrátane DPH		   501/2019  26.11.2019  27.11.2019  10.12.2019 
FA274201900872   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji		 45952671  fa za vianočné darčeky  220,64 
vrátane DPH		   498/2019  26.11.2019  27.11.2019  10.12.2019 
FA274201900871   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji		 45952671  fa za vianočné darčeky  347,98 
vrátane DPH		   499/2019  26.11.2019  27.11.2019  10.12.2019 
FA274201900870   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji		 45952671  fa za vianočné darčeky  595,15 
vrátane DPH		   497/2019  26.11.2019  27.11.2019  10.12.2019 
FA274201900869   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji		 45952671  fa za vianočné darčeky  843,17 
vrátane DPH		   500/2019  26.11.2019  27.11.2019  10.12.2019 
346/2019   Mgr. GUL HABIB
Húskova 1287/33, Košice		   fa za tlmočnícku činnosť  123,96 
bez DPH		     16.09.2019  17.09.2019  10.10.2019 
FA274201900894   Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  374,18 
vrátane DPH		   516/2019  29.11.2019  11.12.2019  10.12.2019 
FA274201900936   Mgr. P.Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec		 41603656  fa za výkon technika PO  41,- 
bez DPH		 11/2018    11.12.2019  18.12.2019  7.1.2020 
FA274201900935   Mgr. P.Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec		 41603656  fa za výkon technika BOZP  42,- 
bez DPH		 12/2018    11.12.2019  18.12.2019  7.1.2020 
FA274201900904   Mgr. P.Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec		 41603656  fa za výkon technika PO  41,- 
bez DPH		 11/2018    03.12.2019  18.12.2019  7.1.2020 
FA274201900903   Mgr. P.Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec		 35541156  fa za výkon technika BOZP  42,- 
bez DPH		 11/2018    03.12.2019  18.12.2019  7.1.2020 
FA274201900725   Mgr. Peter Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky a zdravotné potreby  575,02 
vrátane DPH		   398/2019  01.10.2019  07.10.2019  10.10.2019 
FA274201900659   Mgr. Peter Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky a zdravotný materiál  303,97 
vrátane DPH		   398/2019  30.08.2019  12.09.2019  10.9.2019 
FA274201900543   Mgr. Peter Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky a zdravotný materiál  298,92 
vrátane DPH		   312/2019  28.06.2019  10.07.2019  8.7.2019 
FA274201900876   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa za výkon PO  41,- 
bez DPH		 Nov-18    26.11.2019  05.12.2019  10.12.2019 
FA274201900875   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa za výkon bezpeč.technika  42,- 
bez DPH		 12/2018    26.11.2019  05.12.2019  10.12.2019 
FA274201900735   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa za výkon bezpeč.technika  42,- 
bez DPH		 12/2018    02.10.2019  18.10.2019  7.11.2019 
FA274201900734   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa za výkon technika PO  41,- 
bez DPH		 11/2018    02.10.2019  18.10.2019  7.11.2019 
FA274201900668   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
bez DPH		 12/2018    03.09.2019  19.09.2019  10.10.2019 
FA274201900667   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa zavýkon technika PO  41,- 
bez DPH		 11/2018    03.09.2019  19.09.2019  10.10.2019 
FA274201900611   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec		 41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
bez DPH		 12/2018    01.08.2019  22.08.2019  10.9.2019 
FA274201900610   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec		 41603656  fa za výkon PO  41,- 
bez DPH		 11/2018    01.08.2019  22.08.2019  10.9.2019 
FA274201900570   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 26/10, Kráľ. Chlmec		 41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
bez DPH		 Dec-18    04.07.2019  25.07.2019  19.8.2019 
FA274201900569   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 26/10, Kráľ. Chlmec		 41603656  fa za výkon PO  41,- 
bez DPH		 Nov-18    04.07.2019  25.07.2019  19.8.2019 
FA274201900474   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, K. Chlmec		 41603656  fa za výkon požiarneho technika  41,- 
bez DPH		 Nov-18    06.06.2019  24.06.2019  8.7.2019 
FA274201900473   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, K. Chlmec		 41603656  fa za výkon bezpeč.technika  42,- 
bez DPH		 Dec-18    06.06.2019  24.06.2019  8.7.2019 
FA274201900246   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľovský Chlmec		 41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
bez DPH		 Dec-18    28.03.2019  25.04.2019  9.4.2019 
FA274201900245   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľovský Chlmec		 41603656  fa za výkon technika PO  41,- 
bez DPH		 Nov-18    28.03.2019  25.04.2019  9.4.2019 
FA274201900167   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa za PO  41,- 
bez DPH		 Nov-18    06.03.2019  18.03.2019  9.4.2019 
FA274201900166   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa za BOZP  42,- 
bez DPH		 Dec-18    06.03.2019  18.03.2019  9.4.2019 
FA274201900102   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec		 41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
vrátane DPH		 Dec-18    12.02.2019  26.02.2019  12.3.2019 
FA274201900101   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec		 41603656  fa za výkon technika PO  41,- 
vrátane DPH		 Nov-18    12.02.2019  26.02.2019  12.3.2019 
FA274201900200   Mibyt, s.r.o.
Z.Fábryho 15/100, V.Kapušany		 31712533  fa za výpočet spotreby plynu a TÚV  300,- 
vrátane DPH		   73/2019  13.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
FA274201900770   Milan Kuchta Plynoterm servis
Bernolákova 19, Poprad		 35414154  fa za nastavenie úpravni vody  330,11 
vrátane DPH		   456/2019  17.10.2019  25.10.2019  7.11.2019 
FA274201900263   Milan Kuchta Plynoterm servis
Bernolákova 19, Poprad		 35414154  fa za servis úpravne vody  203,4 
vrátane DPH		   145/2019  02.04.2019  15.04.2019  7.5.2019 
328/2019   Montfield SK, s.r.o.
Kollárova 85, Martin		 36377147  fa nákup vysávača do bazéna  123,75 
vrátane DPH		     09.09.2019  10.09.2019  10.10.2019 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť