Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA274201900710 | V.Albertová - Ria Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za inter.vybavenie | 191,- vrátane DPH |
426/2019 | 24.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900709 | Ing. I.Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, Teplička n.V. |
14255791 | fa za úradné meranie | 334,80 vrátane DPH |
385/2019 | 23.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900708 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čist. prostriedky | 49,03 vrátane DPH |
428/2019 | 20.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900707 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čist. prostriedky | 413,26 vrátane DPH |
410/2019 | 20.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900706 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čist. prostriedky | 419,29 vrátane DPH |
409/2019 | 20.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900705 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čist. prostriedky | 859,91 vrátane DPH |
408/2019 | 20.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900704 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 232,02 vrátane DPH |
5611854325 | 18.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900722 | Kostovčík Ľubomír - Kostovčík Gaštanová 4155/3, Trebišov |
37538471 | fa za kontrolu a revíziu komínov | 450,- bez DPH |
393/2019 | 30.09.2019 | 03.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900721 | Arriva Michalovce, a.s. Lastomírska 1, Michalovce |
36214078 | fa za prepravu detí | 153,- vrátane DPH |
402/2019 | 30.09.2019 | 03.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900720 | OZ Hviezdičky Života Smolník 321 |
42406617 | fa za supervíziu | 1260,- bez DPH |
419/2019 | 26.09.2019 | 03.10.2019 | 10.10.2019 | |
| 370/2019 | Allianz -Slov.poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | poistenie budov | 97,76 bez DPH |
510024195 | 19.09.2019 | 04.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 369/2019 | Allianz -Slov.poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | poistenie budov | 88,01 bez DPH |
510024199 | 19.09.2019 | 04.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 368/2019 | Allianz -Slov.poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | poistenie budov | 92,87 bez DPH |
510024201 | 19.09.2019 | 04.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 367/2019 | Allianz -Slov.poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | poistenie hnuteľných vecí | 143,80 bez DPH |
510024204 | 19.09.2019 | 04.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 366/2019 | Allianz -Slov.poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | poistenie hnuteľných vecí | 143,80 bez DPH |
510024208 | 19.09.2019 | 04.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 365/2019 | Allianz -Slov.poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | poistenie hnuteľných vecí | 143,80 bez DPH |
510024206 | 19.09.2019 | 04.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900726 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | fa za výkon zodpovednej osoby | 54,- vrátane DPH |
ZO/2019D12707-2 | 1.1.02019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900725 | Mgr. Peter Prešovský Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotné potreby | 575,02 vrátane DPH |
398/2019 | 01.10.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900719 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | fa za spisové skrine | 385,2 vrátane DPH |
433/2019 | 26.09.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900718 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za poskytované služby | 12,40 vrátane DPH |
30916450 | 25.09.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900717 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za poskytované služby | 13,90 vrátane DPH |
30384711 | 25.09.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900716 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za poskytované služby | 13,90 vrátane DPH |
30803094 | 25.09.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900715 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za poskytované služby | 14,40 vrátane DPH |
30923955 | 25.09.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900714 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za poskytované služby | 12,40 vrátane DPH |
30916451 | 25.09.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900713 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za poskytované služby | 12,40 vrátane DPH |
30053264 | 25.09.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900712 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za poskytované služby | 12,40 vrátane DPH |
30480435 | 25.09.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900698 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | -3159,02 vrátane DPH |
P3437/2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900736 | ŠJ pri ZŠ s VJM M.Hunyadiho 1256/16, K.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 330,36 bez DPH |
368/2019 | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900733 | GHP Medical Services, s.r.o. Okružná 1297/52, Michalovce |
36766542 | fa za PZS | 114,3 bez DPH |
11/2019 | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900732 | Východ.vodár.spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 1344,49 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 01.10.2019 | 11.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900731 | Východ.vodár.spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 1256,62 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 01.10.2019 | 11.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900730 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za odb. seminár | 45,- bez DPH |
432/2019 | 01.10.2019 | 11.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900724 | Zsolt Dory - Urob si sám Hlavná 195, Veľké Kapušany |
33870683 | fa za materiál do údržby | 82,85 vrátane DPH |
435/2019 | 01.10.2019 | 11.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900711 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za odb.prehliadku plyn.zariadení | 1116,- vrátane DPH |
430/2019 | 24.09.2019 | 11.10.2019 | 10.10.2019 | |
| FA274201900747 | SOŠ J.Kráľa 25, Veľké Kapušany |
17055393 | fa za stravu | 24,48 bez DPH |
370/2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900746 | ŠJ pri SOŠ J.Majlátha 2, Pribeník |
00159557 | fa za stravu | 106,40 bez DPH |
367/2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900738 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 1576,49 vrátane DPH |
P3437/2019 | 03.10.2019 | 14.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900737 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 4719,06 vrátane DPH |
P3437/2019 | 03.10.2019 | 14.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900757 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 351,84 bez DPH |
02-01-19 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900754 | Šj pri ZŠ J.Erdélyiho s VJM Fábryho 36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 5,55 bez DPH |
374/2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | 7.11.2019 |