Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA274201900771 | Autostyl, s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za opravu Peugeot Boxer | 489,29 vrátane DPH |
459/2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900770 | Milan Kuchta Plynoterm servis Bernolákova 19, Poprad |
35414154 | fa za nastavenie úpravni vody | 330,11 vrátane DPH |
456/2019 | 17.10.2019 | 25.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900774 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 311,33 vrátane DPH |
5611854325 | 18.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900777 | OZ Hviezdičky Života Smolník 321 |
42406617 | fa za supervíziu | 1680,- bez DPH |
458/2019 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900776 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za účasť na seminári | 171,- bez DPH |
461/2019 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900775 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za účasť na konferencii | 75,- bez DPH |
425/2019 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900786 | Ladislav Jakub - Csacsa Vojany 115 |
40938191 | fa za vývoz odpadových vôd | 636,- vrátane DPH |
450/2019 | 22.10.2019 | 29.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900785 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | fa za archivačnú skriňu | 662,40 vrátane DPH |
470/2019 | 22.10.2019 | 29.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900784 | CM-TRANDING špedíc.-zasiel.s.r.o. Ptrukša 178 |
36208809 | fa za lamin.fóliu, kartón | 50,- vrátane DPH |
472/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900783 | Školská jedáleň pri MŠ Tolstého Tolstého, Veľké Kapušany |
00331635 | fa za stravu | 34,25 bez DPH |
372/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900782 | Školská jedáleň pri MŠ POH POH 65, Veľké Kapušany |
00331635 | fa za stravu | 5,25 bez DPH |
371/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900781 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za všeobecný materiál | 82,90 vrátane DPH |
469/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900780 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za maliar.potreby a farby | 23,56 vrátane DPH |
468/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900779 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čistiace potreby | 107,32 vrátane DPH |
467/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900778 | František Palágyi - TOP Kapoňa 43, Leles |
43649149 | fa za výmenu okien a vchod.dverí | 14382,- vrátane DPH |
422/2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900789 | ELDM s.r.o. Cukrovarská 13/24, Trebišov |
36570583 | fa za opravu bleskozvodu | 456,- vrátane DPH |
330/2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900788 | Mce system, s.r.o. Urbánkova 16, Prešov |
48059641 | fa za rolety | 232,94 vrátane DPH |
471/2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900787 | Ibolya Kanócová - GALATEX Hlavná 30, Veľké Kapušany |
33149267 | fa za galentérny materiál | 262,36 bez DPH |
462/2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900796 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30480435 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900795 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30916451 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900794 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30053264 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900793 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 13,90 vrátane DPH |
30803094 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900792 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30916450 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900791 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 13,90 vrátane DPH |
30384711 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900790 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 14,40 vrátane DPH |
30923955 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900798 | ŠJ pri ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 5,80 bez DPH |
369/2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900797 | ŠJ pri ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 5,90 bez DPH |
369/2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900808 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za telef.služby | 107,27 vrátane DPH |
Zmluva Ústredie | 30.10.2019 | 21.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900807 | Zsolt Dory - Urob si sám Hlavná 195, Veľké Kapušany |
33870683 | fa za materiál do údržby | 27,61 vrátane DPH |
482/2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900806 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51, Veľké Kapušany |
46859241 | fa za opravu anténneho systému | 432,- vrátane DPH |
420/2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900805 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51, Veľké Kapušany |
46859241 | fa za opravu prijímačov SAT, DVBT A TV, ovládačov | 496,80 vrátane DPH |
421/2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900804 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za aktiváciu a zapožičanie STB | 168,- vrátane DPH |
19/1843/0005 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900803 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za router a konfiguráciu | 59,90 vrátane DPH |
19/1843/0005 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900802 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za inštal.poplatok | 300,- vrátane DPH |
19/1843/0005 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900801 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 |
45916926 | fa za materiál do údržby | 932,46 vrátane DPH |
477/2019 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900800 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 |
45916926 | fa za materiál do údržby | 1258,87 vrátane DPH |
476/2016 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900799 | Boloni, s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 |
45916926 | fa za materiál do údržby | 1316,38 vrátane DPH |
175/2019 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900813 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľ.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav.materiál | 12,88 vrátane DPH |
449/2019 | 31.10.2019 | 15.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900812 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľ.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav.materiál | 44,22 vrátane DPH |
448/2019 | 31.10.2019 | 15.11.2019 | 7.11.2019 | |
| FA274201900811 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľ.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav.materiál | 27,15 vrátane DPH |
447/2019 | 31.10.2019 | 15.11.2019 | 7.11.2019 |