Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA274201900879 | Dušan Kukuč Obchod ĽU-DU Saleziánov 1282/4, Michalovce |
43273742 | fa za hračky | 923,18 vrátane DPH |
495/2019 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900878 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za terapeutický výcvik | 1050,- bez DPH |
504/2019 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900892 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za vianočné balíčky | 82,94 vrátane DPH |
526/2019 | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900891 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za vianočné balíčky | 90,- vrátane DPH |
490/2019 | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900890 | OZ Hviezdičky ŽIVOTA Smolník 321 |
42406617 | fa za supervíziu | 770,- bez DPH |
487/2019 | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900889 | Maroš Bračok - ONE.net Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec |
41604270 | fa za predl.domeny | 719,39 vrátane DPH |
521/2019 | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900888 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za školenie | 49,- bez DPH |
525/2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900899 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 517,38 vrátane DPH |
5611854325 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900898 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, K.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravot.materiál | 59,14 vrátane DPH |
517/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900897 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, K.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravot.materiál | 4,49 vrátane DPH |
518/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900896 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, K.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravot.materiál | 23,22 vrátane DPH |
519/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900895 | Zsolt Dory - Urob si sám Hlavná 195, Veľké Kapušany |
33870683 | fa za materiál do údržby | 37,20 vrátane DPH |
552/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900894 | Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravot.materiál | 374,18 vrátane DPH |
516/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900893 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za orange | 98,13 vrátane DPH |
Zmluva ústredie | 29.11.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900900 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A, Košice |
50528041 | fa za výkon zodpovednej osoby | 54,- vrátane DPH |
ZO/2019D12407-2 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | |
| FA274201900906 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 196,- bez DPH |
10-01-10 | 03.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900905 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku Úk a TÚV | 236,- bez DPH |
1.10.2010 | 03.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900904 | Mgr. P.Szakszon - AGOLO Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec |
41603656 | fa za výkon technika PO | 41,- bez DPH |
11/2018 | 03.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900903 | Mgr. P.Szakszon - AGOLO Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec |
35541156 | fa za výkon technika BOZP | 42,- bez DPH |
11/2018 | 03.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900902 | ŠJ pri ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 7,44 bez DPH |
509/2019 | 03.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900901 | DAUNI plus, s.r.o. Dukel. hrdinov 139, Čierna n.T. |
44849010 | fa za montáž rozvodu ÚK | 11815,42 vrátane DPH |
479/2019 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900907 | Ing. Nagyidai Blažej Záhradná 9, Veľké Kapušany |
43111378 | fa za znalecký posudok | 1857,60 bez DPH |
381/2019 | 04.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 459/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za soc.fond strav.kupóny | 1553,85 vrátane DPH |
15/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900915 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1, Michalovce |
36214078 | fa za prepravu detí | 1681,- vrátane DPH |
452/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900914 | Ján Šuľák Výťahy - Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa servisné práce výťahu | 973,64 vrátane DPH |
453/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900913 | Ján Šuľák Výťahy - Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa za opravu výťahu | 360,- vrátane DPH |
503/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900912 | ŠJ pri SOŠ J.Majlátha 2, Pribeník |
00159557 | fa za stravu | 92,40 bez DPH |
507/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900911 | Denisa Pandiová Záhradná 36/21, Kráľ.Chlmec |
40388018 | fa za vian.darčeky soc.fond | 1060,38 vrátane DPH |
523/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900910 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 7524,25 vrátane DPH |
15/2019 | 05.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900909 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 4719,06 vrátane DPH |
P34372019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900908 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 1576,49 vrátane DPH |
P34372019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 457/2019 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | fa za poistenie zodpovednosti | 753,25 bez DPH |
6567381526 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900919 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za dekoračný materiál | 43,30 vrátane DPH |
530/2019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900918 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | fa za tonery | 322,20 vrátane DPH |
528/2019 | 06.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900917 | Spojená škola P.Sabadoša int. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 31,44 vrátane DPH |
515/2019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900916 | Anti telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 19,92 vrátane DPH |
19/1843/0005 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900927 | DCM Building s.r.o. Kurimka 162, Cernina |
47078871 | fa za stav.práce rekonšt.kúpelní | 21962,00 vrátane DPH |
481/2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900926 | DCM Building s.r.o. Kurimka 162, Cernina |
47078871 | fa za zateplenie RD 1, K.Chlmec | 23880,37 vrátane DPH |
496/2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900925 | Elektro Controls s.r.o. Cukrovarská 13/24, Trebišov |
36217379 | fa za OP a OS el.zariadení | 2991,60 vrátane DPH |
326/2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
| FA274201900924 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za poháre | 171,66 vrátane DPH |
551/2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |