Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201900986   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany		 45916926  fa za materiál do údržby  1619,51 
vrátane DPH		   571/2019  27.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900985   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany		 45916926  fa za materiál do údržby  829,87 
vrátane DPH		   567/2019  27.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900984   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany		 45916926  fa za materiál do údržby  1849,57 
vrátane DPH		   565/2019  27.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900983   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany		 45916926  fa za materiál do údržby  379,26 
vrátane DPH		   570/2019  27.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900928   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, V.Kapušany		 45916926  fa za materiál do údržby  88,38 
vrátane DPH		   548/2019  10.12.2019  16.12.2019  7.1.2020 
FA274201900801   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200		 45916926  fa za materiál do údržby  932,46 
vrátane DPH		   477/2019  30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900800   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200		 45916926  fa za materiál do údržby  1258,87 
vrátane DPH		   476/2016  30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900799   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200		 45916926  fa za materiál do údržby  1316,38 
vrátane DPH		   175/2019  30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900617   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200		 45916926  fa za materiál do údržby  947,59 
vrátane DPH		   380/2019  06.08.2019  13.08.2019  10.9.2019 
FA274201900873   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji		 45952671  fa za vianočné darčeky  428,06 
vrátane DPH		   501/2019  26.11.2019  27.11.2019  10.12.2019 
FA274201900872   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji		 45952671  fa za vianočné darčeky  220,64 
vrátane DPH		   498/2019  26.11.2019  27.11.2019  10.12.2019 
FA274201900871   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji		 45952671  fa za vianočné darčeky  347,98 
vrátane DPH		   499/2019  26.11.2019  27.11.2019  10.12.2019 
FA274201900870   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji		 45952671  fa za vianočné darčeky  595,15 
vrátane DPH		   497/2019  26.11.2019  27.11.2019  10.12.2019 
FA274201900869   Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
Senec.cesta 1881, Ivanka p.Dunaji		 45952671  fa za vianočné darčeky  843,17 
vrátane DPH		   500/2019  26.11.2019  27.11.2019  10.12.2019 
FA274201900256   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec		 46043705  fa za lieky a zdr.materiál  11,33 
vrátane DPH		   101/2019  29.03.2019  11.04.2019  9.4.2019 
FA274201900255   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec		 46043705  fa za lieky a zdr.materiál  25,71 
vrátane DPH		   100/2019  29.03.2019  11.04.2019  9.4.2019 
FA274201900254   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec		 46043705  fa za lieky a zdr.materiál  13,26 
vrátane DPH		   99/2019  29.03.2019  11.04.2019  9.4.2019 
FA274201900143   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec		 46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  107,91 
vrátane DPH		   37/2019  28.02.2019  13.03.2019  12.3.2019 
FA274201900072   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec		 46043705  fa za lieky a zdrav.materiál  11,83 
vrátane DPH		   08-01-19  01.02.2019  12.02.2019  12.3.2019 
FA274201900071   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec		 46043705  fa za lieky a zdrav.materiál  64,09 
vrátane DPH		   Sep-19  01.02.2019  12.02.2019  12.3.2019 
FA274201900070   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec		 46043705  fa za lieky a zdrav.materiál  30,85 
vrátane DPH		   Jul-19  31.01.2019  12.02.2019  12.3.2019 
FA274201900011   Lekáreň Dr.Max s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec		 46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  6,77 
vrátane DPH		   650/2018  07.01.2019  10.01.2019  6.2.2019 
FA274201900010   Lekáreň Dr.Max s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec		 46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  0,17 
vrátane DPH		   648/2018  07.01.2019  10.01.2019  6.2.2019 
FA274201900009   Lekáreň Dr.Max s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec		 46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  17,05 
vrátane DPH		   649/2018  07.01.2019  10.01.2019  6.2.2019 
FA274201900430   Beáta Nagyová - BARNEY HRAČKY
Centrum 922/25, Veľké Kapušany		 46596801  fa za športové a školské potreby  200,- 
vrátane DPH		   238/2019  28.05.2019  06.06.2019  12.6.2019 
FA274201900864   Timea Csizmadia - Júlia
Hlavná 341/58, Veľký Horeš		 46700072  fa za teflon biely  222,50 
bez DPH		   455/2019  18.11.2019  22.11.2019  10.12.2019 
FA274201900769   Timea Czizmadia -Júlia
Hlavná 341/58, Veľký Horeš		 46700072  fa za záclony  810,20 
bez DPH		   455/2019  16.10.2019  25.10.2019  7.11.2019 
FA274201900768   Timea Czizmadia -Júlia
Hlavná 341/58, Veľký Horeš		 46700072  fa za záclony  914,25 
bez DPH		   434/2019  16.10.2019  24.10.2019  7.11.2019 
FA274201900969   Ing. Mikuláš Boszorményi
Centrum I. 921/24, V.Kapušany		 46714677  fa za servis.práce PC  385,45 
vrátane DPH		   541/2019  20.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
FA274201900941   Ing. M.Boszorményi
Centrum I. 921/24, V.Kapušany		 46714677  fa za tlačiarne  214,- 
bez DPH		   502/2019  12.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
FA274201900553   Ing.Mikuláš Boszorményi
Centrum I. 921/24, Veľ. Kapušany		 46714677  fa za PC zostavu a softvérom  950,- 
vrátane DPH		   353/2019  02.07.2019  29.07.2019  19.8.2019 
FA274201900458   Ing. Mikuláš Boszorményi
Centrum I. 921/24, V.Kapuany		 46714677  fa za údržbu PC  250,- 
vrátane DPH		   328/2019  05.06.2019  25.06.2019  8.7.2019 
FA274201900283   Ing.Mikuláš Böszörményi
Centrum I. 921/24, Veľké Kapušany		 46714677  fa za servis PC  330,- 
vrátane DPH		   178/2019  04.04.2019  06.05.2019  7.5.2019 
FA274201900264   Ing.Mikuláš Böszörményi
Centrum I. 921/24, V.Kapušany		 46714677  fa za servis PC  244,98 
vrátane DPH		   186/2019  02.04.2019  26.04.2019  7.5.2019 
FA274201900022   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  fa za zber a odvoz odpadu  12,96 
vrátane DPH		 2018/SZ    10.01.2019  17.01.2019  6.2.2019 
FA274201900977   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51,Veľké Kapušany		 46859241  fa za opravu zosil.sústavy  399,60 
vrátane DPH		   486/2019  23.12.2019  27.12.2019  7.1.2020 
FA274201900806   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany		 46859241  fa za opravu anténneho systému  432,- 
vrátane DPH		   420/2019  30.10.2019  12.11.2019  7.11.2019 
FA274201900805   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany		 46859241  fa za opravu prijímačov SAT, DVBT A TV, ovládačov  496,80 
vrátane DPH		   421/2019  30.10.2019  12.11.2019  7.11.2019 
FA274201900927   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina		 47078871  fa za stav.práce rekonšt.kúpelní  21962,00 
vrátane DPH		   481/2019  09.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
FA274201900926   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina		 47078871  fa za zateplenie RD 1, K.Chlmec  23880,37 
vrátane DPH		   496/2019  09.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť