Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274201900236 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30053264 | 25.03.2019 | 10.04.2019 | 9.4.2019 | |
FA274201900130 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi TV | 12,40 vrátane DPH |
30053264 | 25.02.2019 | 06.03.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900059 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 12,40 vrátane DPH |
30053264 | 25.01.2019 | 06.02.2019 | 6.2.2019 | |
154/2019 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
31713645 | daň z nehnuteľností | 18,10 bez DPH |
2910110280 | 18.04.2019 | 03.01.2000 | 12.6.2019 | |
FA274201900950 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 88,33 vrátane DPH |
28/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900949 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 539,88 vrátane DPH |
28/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900948 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51856467 | fa za dodávku elektriny | 139,91 vrátane DPH |
28/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900947 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 281,32 vrátane DPH |
28/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900946 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 113,11 vrátane DPH |
28/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900945 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 198,85 vrátane DPH |
28/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900944 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 148,97 vrátane DPH |
28/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900943 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 104,36 vrátane DPH |
28/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900942 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 180,- vrátane DPH |
28/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900858 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 52,08 vrátane DPH |
28/2019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900857 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 81,38 vrátane DPH |
28/2019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900856 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 106,51 vrátane DPH |
28/2019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900855 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 51,53 vrátane DPH |
28/2019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900854 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 146,72 vrátane DPH |
28/2019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900853 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 78,47 vrátane DPH |
28/2019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900852 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 163,54 vrátane DPH |
28/2019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900851 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 45,86 vrátane DPH |
28/2019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900022 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | fa za zber a odvoz odpadu | 12,96 vrátane DPH |
2018/SZ | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 6.2.2019 | |
FA274201900959 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 234,9 bez DPH |
2/19 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900916 | Anti telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 19,92 vrátane DPH |
19/1843/0005 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900817 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 4,50 bez DPH |
19/1843/0005 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900804 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za aktiváciu a zapožičanie STB | 168,- vrátane DPH |
19/1843/0005 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900803 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za router a konfiguráciu | 59,90 vrátane DPH |
19/1843/0005 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900802 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za inštal.poplatok | 300,- vrátane DPH |
19/1843/0005 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
183/2019 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | poplatok za komunálne odpady | 906,04 bez DPH |
1620063391/2019 | 15.04.2019 | 31.05.2019 | 12.6.2019 | |
182/2019 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | poplatok za komunálne odpady | 5765,76 bez DPH |
1620063264/2019 | 23.04.2019 | 31.05.2019 | 12.6.2019 | |
459/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za soc.fond strav.kupóny | 1553,85 vrátane DPH |
15/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900910 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 7524,25 vrátane DPH |
15/2019 | 05.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900830 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa odobratú stravu | 6081,11 vrátane DPH |
15/2019 | 07.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900753 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 2507,70 vrátane DPH |
15/2019 | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 7.11.2019 | |
FA274201900688 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za stravné kupóny | 2717,59 vrátane DPH |
15/2019 | 10.09.2019 | 24.09.2019 | 10.10.2019 | |
FA274201900092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 1247,80 vrátane DPH |
1435/2015 | 07.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 3269,70 vrátane DPH |
1435/2015 | 07.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA274201900935 | Mgr. P.Szakszon - AGOLO Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec |
41603656 | fa za výkon technika BOZP | 42,- bez DPH |
12/2018 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
FA274201900875 | Mgr. Peter Szakszon - AGOLO Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec |
41603656 | fa za výkon bezpeč.technika | 42,- bez DPH |
12/2018 | 26.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | |
FA274201900735 | Mgr. Peter Szakszon - AGOLO Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec |
41603656 | fa za výkon bezpeč.technika | 42,- bez DPH |
12/2018 | 02.10.2019 | 18.10.2019 | 7.11.2019 |