Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova Bidovce 206)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920200321 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP 10/2020 | 30 vrátane DPH |
CDRNK/33/2019 | 03.11.2020 | 06.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200320 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | nedoplat. Elektrina | 216,56 vrátane DPH |
CDRNK/103/2019 | 03.11.2020 | 06.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200328 | SWAM servis s.r.o. Vozárova 1, Košice |
36602833 | oprava auta | 718,12 vrátane DPH |
AB/87/2020 | 04.11.2020 | 11.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200322 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHL | 310,81 vrátane DPH |
5611864282 | 04.11.2020 | 06.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200325 | Antik telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatky za internet a telef. | 60,63 vrátane DPH |
201507260003106082 | 05.11.2020 | 06.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200324 | Astralmed SK s.r.o. Slobody 17 Rozhanovce |
50025864 | údržba čističky | 120 vrátane DPH |
AB/4/2020 | 05.11.2020 | 06.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200323 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 10/2020 | 4740,89 vrátane DPH |
CDRNK/94/2019 | 05.11.2020 | 06.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200331 | A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B Bratislava |
36268518 | nákup nábytku | 1332 vrátane DPH |
AB/89/2020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200330 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.poplatky 10/2020 | 210,93 vrátane DPH |
RD 14997/2017_M_ODP | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200329 | Antik telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatky za internet 10/2020 | 29,63 vrátane DPH |
VS 0120092971 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200341 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | nákup čistia. A škols.potrieb | 276,55 vrátane DPH |
AB/97/2020 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200340 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | nákup čistia. A škols.potrieb | 278,35 vrátane DPH |
AB/98/2020 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200339 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | nákup čistia. A škols.potrieb | 267,12 vrátane DPH |
AB/96/2020 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200338 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | nákup čist. A kancel.potrieb | 290,96 vrátane DPH |
AB/120/2020 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA269202003337 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | nákup čistia. A škols.potrieb | 275,18 vrátane DPH |
AB/95/2020 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200336 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | nákup čistia. A škols.potrieb | 268,85 vrátane DPH |
AB/94/2020 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200335 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | poplatok za internet 11/2020 | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200334 | VVS Komenského 52 Košice |
36570460 | vývoz fekálií 10/2020 | 114,16 vrátane DPH |
AB/2/2020 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200333 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 10/2020 | 152,52 vrátane DPH |
2029382574 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200332 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 10/2020 | 91,81999999999999 vrátane DPH |
9918963878 | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200353 | Detské ihriská s.r.o. Obchodná 9/17 Sečovce |
44845685 | ročná prehliadka ihriská | 61,92 vrátane DPH |
AB/71/2020 | 13.11.2020 | 25.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200352 | VEO-PREVENT s.r.o. Szakkayho 1 Košice |
36687073 | výkon PZS 10/2020 | 36 vrátane DPH |
CDRNK/52/2019 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200351 | BOHASEL Zimná 8, Košice |
37000977 | revízia elektrospotrebičov | 450 vrátane DPH |
AB/91.92.93/2020 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200350 | BOHASEL Zimná 8, Košice |
37000977 | revízia elektrospotrebičov | 468 vrátane DPH |
AB/91.92.93/2020 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200349 | BOHASEL Zimná 8, Košice |
37000977 | revízia bleskozvodu | 315 vrátane DPH |
AB/91/2020 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200348 | BOHASEL Zimná 8, Košice |
37000977 | revízia elektrospotrebičov | 135 vrátane DPH |
AB/93/2020 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200347 | BOHASEL Zimná 8, Košice |
37000977 | revízia elektroinštalácie | 171 vrátane DPH |
AB/92/2020 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200346 | BOHASEL Zimná 8, Košice |
37000977 | revízia elektroinštalácie | 301,5 vrátane DPH |
AB/92/2020 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200345 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | poplatok za el.energiu 10/2020 | 78,97 vrátane DPH |
CDRNK/103/2019 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200344 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | poplatok za el.energiu 10/2020 | 512,64 vrátane DPH |
CDRNK/103/2019 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200343 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | poplatok za el.energiu 10/2020 | 172,99 vrátane DPH |
CDRNK/103/2019 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200342 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | poplatok za el.energiu 10/2020 | 371,87 vrátane DPH |
CDRNK/103/2019 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200355 | Ing.Juraj Godočík Ružínska 15, Košice |
17231710 | nákup tlačiarne | 130,8 vrátane DPH |
AB/122/2020 | 20.11.2020 | 25.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200354 | Ruščák Imrich Kostolná 40, Valaliky |
10705198 | prehliadka plyn.kotla | 60 vrátane DPH |
AB/119/2020 | 20.11.2020 | 25.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200359 | KOBRAJ Kukučínova 23, Košice |
36190381 | nákup kobercov | 521,0700000000001 vrátane DPH |
AB/124/2020 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200358 | KVATROMED s.r.o. Milosrdenstva 16, Košice |
36173622 | interiérové vybavenie | 201,6 vrátane DPH |
AB/141/2020 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200357 | KVATROMED s.r.o. Milosrdenstva 16, Košice |
36173622 | interiérové vybavenie | 572,98 vrátane DPH |
AB/142/2020 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200356 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHL | 108,93 vrátane DPH |
5611864282 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200382 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčiankde 8591/4B žilina |
51865467 | preplatok el. | -132,94 vrátane DPH |
CDRNK/103/2019 | 24.11.2020 | 01.12.2020 | 8.4.2021 | |
| FA26920200360 | National Pen P.O.BOX Bratislava |
97264440 | nákup kanc.potrieb | 72,48999999999999 vrátane DPH |
AB/88/2020 | 24.11.2020 | 25.11.2020 | 8.4.2021 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206