Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200069   Ing. Igor ŠKROBANEK - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom		 14255791  Úradné meranie spotreby paliva, Opel Vivaro Combi  358,8 
vrátane DPH		   20  28.02.2020  11.03.2020  15.5.2020 
20200067   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    26.02.2020  11.03.2020  15.5.2020 
20200066   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    26.02.2020  11.03.2020  15.5.2020 
20200065   SOFTIP
Galvaniho 7/D, Bratislava		 36785512  Služby cez vzdialený prístup  120 
vrátane DPH		   14  19.02.2020  27.02.2020  17.4.2020 
20200064   Asociácia vzdelávateľov
17.novembra 1, Prešov		 37846591  Predplatné časopisu Sociálna práca r. 2020  34 
vrátane DPH		   22  17.02.2020  27.02.2020  17.4.2020 
20200063   SOFTIP
Galvaniho 7/D, Bratislava		 36785512  Služby cez vzdialený prístup  78 
vrátane DPH		   14  14.02.2020  27.02.2020  17.4.2020 
20200062   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  Strava a internát detí 1/2020  358,2 
vrátane DPH		 Dohoda o platení príspevkov, 01. 09. 2019    14.02.2020  19.02.2020  17.4.2020 
20200061   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Elektrina 1/2020, RD Milhostov  148,46 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    14.02.2020  19.02.2020  17.4.2020 
20200060   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Elektrina 1/2020, RD Trebišov  209,53 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    14.02.2020  19.02.2020  17.4.2020 
20200059   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Elektrina 1/2020, CDR Sečovce  957,1900000000001 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    14.02.2020  19.02.2020  17.4.2020 
20200058   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 1/2020  129,6 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    14.02.2020  18.02.2020  17.4.2020 
20200057   Akadémia vzdelávania MI
Námestie slobody 3, 07101 Michalovce		 42323908  Seminár  45 
vrátane DPH		   23  13.02.2020  17.02.2020  17.4.2020 
20200056   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 1/2020  146,89 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    10.02.2020  27.02.2020  17.4.2020 
20200055   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 02/2020  82,8 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo, 31. 01. 2020    07.02.2020  27.02.2020  17.4.2020 
20200054   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov		 00163376  Pobyt dieťaťa v RC 10/2019 - 01/2020  532,8200000000001 
vrátane DPH		 §126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z.    06.02.2020  12.02.2020  17.4.2020 
20200053   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov		 36202908  Tovar podľa výberu  130,52 
vrátane DPH		   10  06.02.2020  12.02.2020  17.4.2020 
20200052   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 01/2020  59,7 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    06.02.2020  27.02.2020  17.4.2020 
20200051   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice		 36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  135 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    06.02.2020  13.02.2020  17.4.2020 
20200050   STAVOSERVIS
Družstevná 195, 07611 Plechotice		 31682987  Rekonštrukcia priestorov pre pobyt.formu týr.detí  21927,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo zo dňa 16. 10. 2019    06.02.2020  25.02.2020  17.4.2020 
20200049   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 1/2020  4751,76 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    05.02.2020  27.02.2020  17.4.2020 
20200048   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 02/2020  47 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3080410    05.02.2020  12.02.2020  17.4.2020 
20200047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn 02/2020  1973,25 
vrátane DPH		 P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    04.02.2020  13.02.2020  17.4.2020 
20200046   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce		 47677908  Revízia výťahu  241,2 
vrátane DPH		 Servisná zmluva č. 2019-02-03    04.02.2020  12.02.2020  17.4.2020 
20200044   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    03.02.2020  13.02.2020  17.4.2020 
20200043   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154 zo dňa 19.10.17    03.02.2020  13.02.2020  17.4.2020 
20200042   Mladosť Sečovce
Obchodná, Sečovce		 33157987  Tovar podľa výberu  321,42 
vrátane DPH		   7  03.02.2020  06.02.2020  17.4.2020 
20200041   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 72, Čerenčany		 00163333  Pobyt dieťaťa v RC 12/2019  71,81999999999999 
vrátane DPH		 Uznesenie sp.zn. 11P/131/2019 - 15    03.02.2020  06.02.2020  17.4.2020 
20200040   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby 02/2020  60 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019    03.02.2020  06.02.2020  17.4.2020 
20200039   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 02/2020  11,1 
vrátane DPH		 Zmluva č. 30122247 zo dňa 10. 10. 2007    03.02.2020  06.02.2020  17.4.2020 
20200038   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  kancelárske potreby  147,34 
vrátane DPH		   19  30.01.2020  31.01.2020  18.2.2020 
20200037   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  tovar podľa výberu  111,82 
vrátane DPH		   19  30.01.2020  31.01.2020  18.2.2020 
20200035   Wellness štúdio, s.r.o.
Maxima Gorkého 7, Michalovce		 50200453  Nutričné doplnky výživy  379 
vrátane DPH		   18  28.01.2020  29.01.2020  18.2.2020 
20200036   SLOVAKIA TEAM, s. r. o.
M. R. Štefanika 191/41, Trebišov		 31672345  Panvice Lamart  131,4 
vrátane DPH		   17  27.01.2020  31.01.2020  18.2.2020 
20200034   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  kanc. potreby  206,5 
vrátane DPH		   15  27.01.2020  28.01.2020  18.2.2020 
20200033   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  plátené obrúsky  140 
vrátane DPH		   16  27.01.2020  29.01.2020  18.2.2020 
20200032   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  Tonery do tlačiarní HP  228,34 
vrátane DPH		 RD č. 8669/2019-M_OIKT    24.01.2020  19.03.2020  15.5.2020 
20200031   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  Toner do tlačiarne OKI  65,40000000000001 
vrátane DPH		 RD č. 16817/2017-M_ODSM    24.01.2020  19.03.2020  15.5.2020 
20200023   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    22.01.2020  24.01.2020  18.2.2020 
20200022   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    22.01.2020  24.01.2020  18.2.2020 
20200024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn 2019, vyúčtovanie  6653,69 
vrátane DPH		 P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    21.01.2020  06.02.2020  17.4.2020 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť