Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200360 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Miestna časť Horný Slavkov |
35463066 | Knihy - psychológ | 142,84 vrátane DPH |
107 | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200359 | BenTel Slovakia Hanojská 4, 040 13 Košice |
46506802 | Rozšíenie licencie a čipové prívesky k dochádz.sys | 69,59999999999999 vrátane DPH |
106 | 01.12.2020 | 17.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200358 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Boxy na terapeutické pômocky | 73,97 vrátane DPH |
105 | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200357 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 332,03 vrátane DPH |
104 | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200356 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 96 001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 651,54 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 30.11.2020 | 03.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200355 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, 078 01 Sečovce |
17270219 | Udržbársky materiál | 300,83 vrátane DPH |
103 | 25.11.2020 | 03.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200354 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce |
36205397 | KDS IV. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2012 | 25.11.2020 | 03.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200353 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Vianočné ozdoby | 129,3 vrátane DPH |
102 | 25.11.2020 | 03.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 11.1.2021 | |||||
| 20200352 | CN plus s.r.o. Južná trieda 125, 040 01 Košice |
31692087 | Požiaruodolné dvere s príslušenstvom 4 ks | 2430,68 vrátane DPH |
98 | 24.11.2020 | 27.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200351 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
31633200 | Tovar podľa výberu a bezoplachove gély | 213,78 vrátane DPH |
101 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200350 | Praktik Textil, s. r. o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Bytový textil | 692,34 vrátane DPH |
99 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200349 | Praktik Textil, s. r. o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Bytový textil | 586,20 vrátane DPH |
99 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200348 | ŠIVINET s.r.o. L.N. Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany |
36617792 | Fúkač lístia, voda do ostrekovačov, krytka ťažného | 477,80 vrátane DPH |
97 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200347 | NAY a. s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | Práčka, tyčové vysávače | 792,00 vrátane DPH |
96 | 19.11.2020 | 27.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200346 | ASANARATES s.r.o. Košice Park Andelinum 4, 040 01 Košice |
36606693 | Dezinsekcia a deratizácia priestorov | 1884,00 vrátane DPH |
85 | 18.11.2020 | 24.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200345 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 206,90 vrátane DPH |
95 | 18.11.2020 | 24.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200344 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance, 04501 Mokrance |
46037985 | BTS 11/2020 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 31.01.2020 | 18.11.2020 | 24.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200343 | KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny se Vrbnica 43, 072 16 Vrbnica |
17197601 | Kompletná kontrola požiarnotechnických zariadení | 698,00 vrátane DPH |
94 | 18.11.2020 | 24.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200342 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2020 | 143,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 12.11.2020 | 24.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200341 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 11/2020 | 47,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 12.11.2020 | 20.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200340 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2020, RD Milhostov | 45,52 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 11.11.2020 | 20.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200339 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2020, RD Trebišov | 239,45 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 11.11.2020 | 20.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200338 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2020 CDR Sečovce | 949,45 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 11.11.2020 | 20.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200337 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 10/2020 | 144,40 vrátane DPH |
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z | 09.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200336 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní OKI | 242,04 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 09.11.2020 | 24.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200335 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní | 303,60 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 09.11.2020 | 24.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200334 | Mladosť Sečovce Obchodná, 078 01 Sečovce |
33157987 | Tovar podľa výberu | 195,76 vrátane DPH |
64 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200333 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov |
14335859 | Oprava a servis Opel Astra TV 171BT | 747,77 vrátane DPH |
93 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200332 | MEDISON, s.r.o. Metodova 8, Bratislava |
36679135 | Preventívne prehliadky 2 zamestnancov | 90,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200331 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200330 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, 078 01 Sečovce |
17270219 | Kovo - elektro materiál | 76,38 vrátane DPH |
11 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200329 | Liečebno - výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice -Barca |
17150922 | Pobyt dieťaťa v sanatoóriu - M. Gažiková - 10/2020 | 123,69 vrátane DPH |
Súdne rozhodnutie | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200328 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu LCONE SPACE 1600 4/4 | 241,20 vrátane DPH |
Servisná zmluva č.2019-02-03 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200327 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 10/2020 | 144,40 vrátane DPH |
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200326 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 113,66 vrátane DPH |
92 | 05.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200325 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 10/2020 | 5075,76 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 05.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200324 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, internet, pevná linka 10/20 | 14,52 vrátane DPH |
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020 | 05.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200323 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2020 | 115,20 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu | 05.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200322 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 9,31 vrátane DPH |
28 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 11.1.2021 |