![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200321 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2020 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200317 | Jozef Balint -MB pneu Hlavná 121/29, 076 22 Hriadky |
44453108 | Prezutie pneumatík-Opel Zafira,Vivaro Combi, Dacia | 67,56 vrátane DPH |
90 | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200315 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Router TP-Link Archer C6 AC1200 WiFi | 39,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020 | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200312 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 10/2020 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt. VS zo dňa 10.10.2007 | 28.10.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200274 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet, 24.9.- 23.10.2020 | 332,94 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 01.10.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200322 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 9,31 vrátane DPH |
28 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200320 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance, 04501 Mokrance |
46037985 | BTS 10/2020 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 31.01.2020 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200319 | Ing. Marcel Bartoš - GUMA Hlavná 170/2, 076 22 Hriadky |
33157596 | Letné pneumatiky 4 ks Dacia Lodgy | 192,00 vrátane DPH |
84 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200318 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Výpočtová technika pre NP DEI NS III - TV | 1700,00 vrátane DPH |
91 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200314 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Pečiatka, kalendáre, perá | 59,55 vrátane DPH |
88 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200311 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Toner HP283 | 19,00 vrátane DPH |
87 | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200310 | PREGMAL,Malackanič Ján Nová 65/14, 076 22 Vojčice |
17269326 | Kancelárske kreslo | 100,00 vrátane DPH |
86 | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200306 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Inštalačný poplatok - CAN | 78,61 vrátane DPH |
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020 | 20.10.2020 | 05.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200302 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov |
14335859 | Servis - Dacia Lodgy | 741,53 vrátane DPH |
82 | 14.10.2020 | 05.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200316 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Posuvné dvere, kuchynská linka | 855,00 vrátane DPH |
89 | 02.11.2020 | 04.11.2020 | 11.1.2021 | |
20200308 | MS - Elektro s. r. o. Obchodná 177, 078 01 Sečovce |
52345971 | Elektroinštalačný materiál | 276,54 vrátane DPH |
8 | 22.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200307 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Router TP - link a jeho konfigurácia | 49,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 20.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200305 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Aktivácia služby TANGO | 99 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 20.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200309 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2020 | 145,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 26.10.2020 | 28.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200304 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 9/2020 | 656 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 19.10.2020 | 28.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200303 | Mitru, s. r. o. Budovateľská 1278, 09301 Vranov nad Topľou |
47488565 | Váľandy - 4ks - CAN | 480 vrátane DPH |
83 | 16.10.2020 | 28.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200249 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery tlačiarne OKI | 418,68 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 08.09.2020 | 28.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200295 | BenTel Slovakia Hanojská 4, 040 13 Košice |
46506802 | Pozáručný hotline servis | 23,76 vrátane DPH |
79 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200250 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 163,1 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 08.09.2020 | 21.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200301 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | WiFi router TP-Link TD-W9960 | 39,7 vrátane DPH |
80 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200300 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Diagnostika a vymena DRUM OKI MC363 | 122,38 vrátane DPH |
80 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200298 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2020 CDR Sečovce | 868,0700000000001 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200297 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2020, RD Trebišov | 203,28 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200296 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2020, RD Milhostov | 91,68000000000001 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200294 | Liečebno - výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca |
17150922 | Pobyt dieťaťa - M. Gažiková - strava | 111,72 vrátane DPH |
12.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | ||
20200293 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 9/2020 | 115,2 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200292 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 09/2020 | 4884,9 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 08.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200291 | Wellness štúdio, s.r.o. Maxima Gorkého 7, 071 01 Michalovce |
50200453 | Nutričné doplnky výživy | 76 vrátane DPH |
78 | 08.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200290 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 227,75 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 07.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200286 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Oprava zariadenia OKI MC363 | 89,90000000000001 vrátane DPH |
76 | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200285 | Praktik Textil, s. r. o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Bytový textil | 284,64 vrátane DPH |
77 | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200282 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 09/2020 J.Farkašová | 4,82 vrátane DPH |
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2020 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.10.2020 | 14.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200276 | Real Security s. r. o. M.R.Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov |
47314001 | Servis dochádzkového a kamerového systému RD TV | 289,56 vrátane DPH |
72 | 01.10.2020 | 14.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200289 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2020 | 60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 |