Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200084 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2020, RD Trebišov | 219,79 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 17.03.2020 | 19.03.2020 | 15.5.2020 | |
| 20200083 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2020, CDR Sečovce | 867,54 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 17.03.2020 | 19.03.2020 | 15.5.2020 | |
| 20200061 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2020, RD Milhostov | 148,46 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 14.02.2020 | 19.02.2020 | 17.4.2020 | |
| 20200060 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2020, RD Trebišov | 209,53 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 14.02.2020 | 19.02.2020 | 17.4.2020 | |
| 20200059 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2020, CDR Sečovce | 957,1900000000001 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 14.02.2020 | 19.02.2020 | 17.4.2020 | |
| 20200017 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2019, CDR Sečovce | 938,6900000000001 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
| 20200016 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2019, RD Trebišov | 160,94 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
| 20200014 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2019, RD Milhostov | 114,38 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 14.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
| 20200228 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu LCONE SPACE 1600 4/4 | 241,2 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 10.08.2020 | 14.08.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200102 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu | 241,2 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 07.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
| 20200046 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu | 241,2 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 17.4.2020 | |
| 20200328 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu LCONE SPACE 1600 4/4 | 241,20 vrátane DPH |
Servisná zmluva č.2019-02-03 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200329 | Liečebno - výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice -Barca |
17150922 | Pobyt dieťaťa v sanatoóriu - M. Gažiková - 10/2020 | 123,69 vrátane DPH |
Súdne rozhodnutie | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200041 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, Čerenčany |
00163333 | Pobyt dieťaťa v RC 12/2019 | 71,81999999999999 vrátane DPH |
Uznesenie sp.zn. 11P/131/2019 - 15 | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 17.4.2020 | |
| 20200181 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, 075 01 Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 1-6/2020 | 66 vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200425 | Jozef Sabol Makovická 929/26, 093 01 Vranov nad Topľou |
41911920 | Preprava a zneškodnenie odpadov | 140 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200307 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Router TP - link a jeho konfigurácia | 49,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 20.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200305 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Aktivácia služby TANGO | 99 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 20.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200192 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 07/2020 | 11,1 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200071 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 03/2020 | 11,1 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 03.03.2020 | 10.03.2020 | 15.5.2020 | |
| 20200002 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 01/2020 | 11,1 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 02.01.2020 | 13.01.2020 | 18.2.2020 | |
| 20200103 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 04/2020 | 11,1 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 zo dňa 10. 10. 2007 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 27.5.2020 | |
| 20200039 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 02/2020 | 11,1 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 zo dňa 10. 10. 2007 | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 17.4.2020 | |
| 20200381 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 12/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 04.12.2020 | 10.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200341 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 11/2020 | 47,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 12.11.2020 | 20.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200288 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 010/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200254 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 09/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 10.09.2020 | 22.09.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200225 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Internet 08/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 07.08.2020 | 14.08.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200194 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Internet 07/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200165 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Internet 06/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200098 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 05/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
| 20200105 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 04/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 27.5.2020 | |
| 20200073 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 03/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 04.03.2020 | 11.03.2020 | 15.5.2020 | |
| 20200048 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 02/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 05.02.2020 | 12.02.2020 | 17.4.2020 | |
| 20200005 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 01/2020 | 47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 07.01.2020 | 16.01.2020 | 18.2.2020 | |
| 20200246 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce |
36205397 | KDS III. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200174 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 2. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200080 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 1. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 15.5.2020 | |
| 20200277 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné, stočné 17.06. - 16.09.2020 | 1404,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200271 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné, 21.03.-16.09.2020 RD TV | 1009,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 22.09.2020 | 08.10.2020 | 26.11.2020 |