Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Štós, Štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200453   ZŠ- Grundschule ŠJ
Štóska 181, 04425 Medzev		 35544201  stravné žiakov dobropis 12/20   -18,60 
bez DPH		   139  30.12.2020  21.12.2020  8.3.2021 
20200451   ZŠ- Grundschule ŠJ
Štóska 181, 04425 Medzev		 33544201  stravné žiakov 12/20 dobropis  -29,04 
bez DPH		   141  30.12.2020  21.12.2020  8.3.2021 
20200452   ZŠ- Grundschule ŠJ
Štóska 181, 04425 Medzev		 35544201  stravné žiakov dobropis 12/20  -44,22 
bez DPH		   140  30.12.2020  21.12.2020  8.3.2021 
20200137   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina		 51865467  Energie - preplatokl  -113,71 
vrátane DPH		 273001924    20.04.2020  21.04.2020  14.5.2020 
20200449   SSE,a.s.
Pri Rajčianke,8591/48, Žilina,01047		 51865467  vyúčtovanie elektriny SUS Revolučná - Preplatok  -1483,74 
vrátane DPH		 273002017,273002018    30.12.2020  30.12.2020  8.3.2021 
20200386   ERGA ERGA, s.r.o.
Banícka 4/893, 04424 Poproč		 50310194  rekonštrukcia strechy adm. budovy CDaR Štós  10576,00 
vrátane DPH		   82  04.12.2020  07.12.2020  13.1.2021 
20200283   DOR-PLAST
Teslová 2451, Košice		 10684646  dodanie a montáž plast. okien, dverí a doplnkov   9660 
vrátane DPH		   64  23.9.2020  25.09.2020  10.11.2020 
20200007   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  4851,37 
vrátane DPH		 27300167    09.01.2020  24.01.2020  19.2.2020 
20200221   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky  3423,03 
bez DPH		 27300167    10.7.2020  29.07.2020  18.9.2020 
20200185   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné služby  3362,54 
bez DPH		 27300167    11.06.2020  22.06.2020  15.6.2020 
20200403   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  3158,83 
bez DPH		 273001915    10.12.2020  10.12.2020  13.1.2021 
20200346   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  3008,19 
bez DPH		 273001915    09.11.2020  10.11.2020  12.1.2021 
20200209   Detské centrum Slovensko
K.Sidora 134, 03401 Ružomberok		 30226112  Detský tábor  3000 
bez DPH		 273002012    02.7.2020  17.07.2020  20.7.2020 
20200095   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  2991,0 
bez DPH		 27300167    12.03.2020  25.03.2020  5.5.2020 
20200236   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  2805,90 
bez DPH		 27300167    5.8.2020  28.08.2020  18.9.2020 
20200160   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  2763,77 
bez DPH		 27300167    13.5.2020  27.05.2020  4.6.2020 
20200380   Up Slovensko,s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  darčekové poukážky  2670,00 
bez DPH		 273002025    01.12.2020  01.12.2020  13.1.2021 
20200265   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  2661,52 
bez DPH		 27300167    7.9.2020  10.09.2020  21.9.2020 
20200307   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  2635,18 
bez DPH		 27300167    09.10.2020  26.10.2020  11.11.2020 
20200049   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany 92101		 35743565  energie  2620,40 
bez DPH		 273001913    05.02.2020  06.02.2020  12.3.2020 
20200129   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  2448,78 
bez DPH		 27300167    14.04.2020  05.05.2020  14.5.2020 
20200341   SSE,a.s.
Pri Rajčianke,8591/48, Žilina,01047		 51865467  dodávky a distribúcia elektriny   1979,32 
vrátane DPH		 273002017,273002018    09.11.2020  09.11.2020  12.1.2021 
20200340   SSE,a.s.
Pri Rajčianke,8591/48, Žilina,01047		 51865467  dodávky a distribúcia elektriny  1979,32 
vrátane DPH		 273002017,273002018    09.11.2020  09.11.2020  11.1.2021 
20200002   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za energie - plyn  1938,65 
bez DPH		 273001913    07.01.2020  09.01.2020  19.2.2020 
20200204   CONA,s.r.o.
Hutnícka 22, Košice 04001		 31662412  nákup počítačového vybavenia  1802,00 
vrátane DPH		   59  23.6.2020  23.06.2020  20.7.2020 
20200450   TERRENO,s.r.o.
Gorkého 3, 81101 Bratislava		 51035219  terapeutické prikrývky pre deti  1720,80 
bez DPH		   142  30.12.2020  30.12.2020  8.3.2021 
20200393   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  dodávky plynu  1632,53 
vrátane DPH		 273001913    09.12.2020  09.12.2020  13.1.2021 
20200347   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  dodávky plynu  1632,53 
vrátane DPH		 273001913    09.11.2020  11.11.2020  12.1.2021 
20200293   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany,92101		 35743565  dodávky plynu  1632,53 
vrátane DPH		 273001913    05.10.2020  09.10.2020  10.11.2020 
20200263   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu  1632,53 
vrátane DPH		 273001913    7.9.2020  14.09.2020  21.9.2020 
20200234   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany,92101		 35743565  úhrada za dodávky plynu  1632,53 
vrátane DPH		 273001913    3.8.2020  06.08.2020  18.9.2020 
20200215   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 00092101  úhrada za plyn  1632,53 
vrátane DPH		 273001913    07.07.2020  10.07.2020  20.7.2020 
20200180   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany,92101		 35743565  energie  1632,53 
vrátane DPH		 273001913    05.06.2020  10.06.2020  15.6.2020 
20200159   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany 92101		 35743565  energie plyn  1632,53 
vrátane DPH		 273001913    13.5.2020  15.05.2020  4.6.2020 
20200159   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany 92101		 35743565  energie plyn  1632,53 
vrátane DPH		 273001913    13.5.2020  15.05.2020  4.6.2020 
20200117   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany 92101		 35743565  energie  1632,53 
vrátane DPH		 273001913    03.04.2020  08.04.2020  14.5.2020 
20200083   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany 92101		 35743565  energie  1632,53 
vrátane DPH		 273001913    05.03.2020  13.03.2020  5.5.2020 
20200044   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany 92101		 35743565  energia  1632,53 
vrátane DPH		 273001913    03.02.2020  13.02.2020  12.3.2020 
20200379   V.A.T., s.r.o.
Štúrová 33, 04001 Košice		 36596540  dodávka a montáž videovrátnika  1623,74 
vrátane DPH		   107  01.12.2020  01.12.2020  13.1.2021 
20200390   TRIV,s.r.o.
Agátová 22, 844 15 Bratislava		 36435872  sťahovanie, doprava  1543,32 
vrátane DPH		   104  08.12.2020  09.12.2020  13.1.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť