Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 11.1.2022 | |||||
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 11.1.2022 | |||||
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 10.1.2022 | |||||
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 15.10.2021 | |||||
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 15.10.2021 | |||||
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 4.8.2021 | |||||
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 4.8.2021 | |||||
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 4.8.2021 | |||||
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 25.5.2021 | |||||
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 25.5.2021 | |||||
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 18.3.2021 | |||||
| 00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 23.2.2021 | |||||
| 20210016 | Peter Rudáš, Michalovce Moldavska 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | Opravy elektroinštalácie | 592,15 vrátane DPH |
142 | 11.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210015 | Peter Rudáš, Michalovce Moldavska 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | Odborné prehl. elek.prenosných spotrebičov | 990,00 vrátane DPH |
141 | 11.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210014 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 282,00 vrátane DPH |
3 | 11.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210013 | JUDr.Denisa Regináčová Mihal Moyzesova 34, 040 01 Košice |
35560886 | Paušálne trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
Oznámenie o ukončení exekučného konania | 07.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210012 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 12/20 | 37,51 vrátane DPH |
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020 | 07.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210011 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie I.Q2021 | 454,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 07.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210010 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, I. Q.2021 | 920,00 vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 07.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210009 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
51108178 | Odborná publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčk | 63,60 vrátane DPH |
2 | 05.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2021 | 1734,12 vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210007 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 12/2020 | 5092,68 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 04.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210006 | Silvia Hodálová - VIUSS Trnavská cesta 161/38, 821 02 Bratislava |
47982594 | Ročné predplatné odbor.časopisu SESTRA na rok 2021 | 15,00 vrátane DPH |
1 | 04.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210005 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2020 | 141,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210004 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 1/2021 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 04.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210003 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 24.12.- 23.01.2021 | 334,58 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 04.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210002 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 1/2021 | 47,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | ||
| 20210001 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 1/2021 RD Milhostov | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt. VS zo dňa 10.10.2007 | 04.1.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20200441 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210017 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2020 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu | 13.1.2021 | 15.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210025 | Mgr. Rita Hasaniova - Hasan M.R.Štefánika 2492/24, 075 01 Trebišov |
50378562 | Občerstvenie pre 86 ľudí | 2299,98 vrátane DPH |
18 | 21.1.2021 | 21.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210023 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2020, RD Trebišov | 271,16 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 18.1.2021 | 21.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210022 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2020, RD Milhostov | 62,98 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 18.1.2021 | 21.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210021 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2020 CDR Sečovce | 993,08 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 18.1.2021 | 21.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210019 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 12/2020 J.F. | 144,40 vrátane DPH |
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z | 15.1.2021 | 21.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210018 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov |
00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 12/2020 V.T. | 144,40 vrátane DPH |
§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z | 15.1.2021 | 21.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2020, vyúčtovanie | 4837,22 vrátane DPH |
P3420/2019 | 18.1.2021 | 25.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210024 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov |
14335859 | Oprava Dacia Lodgy | 464,56 vrátane DPH |
11 | 22.1.2021 | 28.01.2021 | 23.2.2021 | |
| 20210030 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | 1129/2020 Jedálenský stôl a 12 ks stoličiek | 1440,00 vrátane DPH |
16 | 03.2.2021 | 04.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210029 | Športová reklama Fižiar M.R.Štefánika 1805, 075 01 Trebišov |
34876332 | 1129/2020 Skladacie masážne lehátko s taškou | 1280,00 vrátane DPH |
15 | 02.2.2021 | 04.02.2021 | 18.3.2021 |