Faktúry 2021 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274202100714   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4357,36 
vrátane DPH
P3437/2019    02.12.2021  09.12.2021  3.1.2022 
FA274202100715   ZŠ J.Erdélyiho s VJM
Fábryho 36, Veľké Kapušany
35542292  fa za stravu  28,05 
bez DPH
  330/2021  02.12.2021  09.12.2021  3.1.2022 
FA274202100716   Ladislav Jakub - Csacsa
Vojany 115
40938191  fa za vývoz odpadových vôd  636,- 
vrátane DPH
  351/2021  02.12.2021  09.12.2021  3.1.2022 
FA274202100717   SOŠ škola Techniky a služieb
J.Kráľa 25, Veľké Kapušany
17055393  fa za stravu  107,44 
bez DPH
  324/2021  03.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100718   Autostyl, s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za servis.prehliadku W Golf  190,94 
vrátane DPH
  368/2021  03.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100719   ŠOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  26,60 
bez DPH
  325/2021  03.12.2021  10.12.2021  3.1.2022 
FA274202100720   GHP Medical Service,s s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za PZS  119,70 
vrátane DPH
15/2021    03.12.2021  10.12.2021  3.1.2022 
FA274202100721   GHP Medical Service,s s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za PZS  119,70 
vrátane DPH
15/2021    03.12.2021  10.12.2021  3.1.2022 
FA274202100722   Milan Kuchta Plynoterm servis
Bernolákova 19, Poprad
35414154  fa za servis a nastav. úpravne vody  323,46 
vrátane DPH
  219/2021  03.12.2021  10.12.2021  3.1.2022 
FA274202100723   Školská jejdáleň pri MŠ
L.Kossutha 1272/103, Kráľ.Chlmec
42250650  fa za stravu  27,72 
bez DPH
  294/2021  03.12.2021  09.12.2021  3.1.2022 
FA274202100724   Lekáreň Saleks s.r.o.
L.Kossutha 609/67, Kráľ.Chlmec
45288534  fa za prac.obuv  44,04 
vrátane DPH
  366/2021  06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100725   Dušan Kukuč
Saleziánov, Michalovce
43273742  fa za hračky  750,74 
vrátane DPH
  357/2021  06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100726   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  19,92 
vrátane DPH
19/1843/0005    06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100727   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telek.služby  40,39 
vrátane DPH
Zmluva o posk.ver.tel.    06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100728   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telek.služby, internet  179,28 
vrátane DPH
Zmluva o posk.ver.tel.    06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100729   Spoj.škola P.Sabadoša int.
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za stravu  217,28 
bez DPH
  321/2021  06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100730   ŠJ pri ZŠ v VJM
M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec
35541148  fa za stravu  65,98 
bez DPH
  294/2021  06.12.2021  10.12.2021  3.1.2022 
FA274202100731   SJ pri ZŠ
Kossutha 56, Kráľ.Chlmec
35541156  fa za stravu  168,52 
bez DPH
  322/2021  06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100732   Dušan Kukuč
Saleziánov, Michalovce
43273742  fa za hračky  551,33 
vrátane DPH
  358/2021  06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100733   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za vodoinšt.materiál  680,21 
vrátane DPH
  376/2021  07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100734   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za materiál na malé opravy  1010,22 
vrátane DPH
  378/2021  07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100735   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za elektroinš.materiál  781,9 
vrátane DPH
  379/2021  07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100736   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za čist.prostriedky  452,59 
vrátane DPH
  359/2021  07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100737   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za dezinf.materiál  643,72 
vrátane DPH
  360/2021  07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100738   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za darček.tašky  275,93 
vrátane DPH
  365/2021  07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100739   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  122,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100740   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  120,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100741   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  39,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100742   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  104,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100743   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  94,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100744   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  78,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100745   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  208,- 
vrátane DPH
28/2019    07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100746   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17116537  fa za dodávku Úk a TÚV  242,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    07.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100747   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17116537  fa za dodávku Úk a TÚV  201,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    07.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100748   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17116537  fa za školenie SRK  640,- 
bez DPH
  367/2021  07.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100749   Disig, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35972946  fa za čip.kartu  36,- 
vrátane DPH
  267/2021  07.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100750   FOTO - VIDEO Tóth M.
POH 77, Veľké Kapušany
33149917  fa za zhotovenie foto, nákup bater.  277,2 
bez DPH
  328/2021  08.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100751   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  20942,16 
bez DPH
15/2019    08.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100752   Maroš Bračok - One.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa montáž kamier, UTP kabel  795,- 
vrátane DPH
  381/2021  08.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100753   Maroš Bračok - One.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa kamera, kabel, lišta  932,7 
vrátane DPH
  380/2021  08.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť