Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274202100015   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  fa za dodávku elektriny - vyúčt.  58,62 
vrátane DPH		 28/2019    13.01.2021  18.01.2021  10.2.2021 
FA274202100014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  fa za dodávku elektriny - vyúčt.  121,88 
vrátane DPH		 28/2019    13.01.2021  18.01.2021  10.2.2021 
FA274202100013   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  fa za dodávku elektriny - vyúčt.  106,46 
vrátane DPH		 28/2019    13.01.2021  18.01.2021  10.2.2021 
FA274202100012   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  fa za dodávku elektriny - vyúčt.  2,22 
vrátane DPH		 28/2019    13.01.2021  18.01.2021  10.2.2021 
FA274202100011   LEDart s.r.o.
Vajnorska 127E, Bratislava NM		 50020552  fa za germicídnu lampu  230,93 
vrátane DPH		   1/2021  12.01.2021  13.01.2021  10.2.2021 
FA274202100010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu  2550,54 
vrátane DPH		 P3437/2019    12.01.2021  19.01.2021  10.2.2021 
FA274202100009   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava -Staré Mesto		 47079690  fa za skutočne odobratú stravu  7816,55 
vrátane DPH		 15/2019    08.01.2021  19.01.2021  10.2.2021 
FA274202100008   Mgr. Peter Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  11,54 
vrátane DPH		   352/2020  07.01.2021  13.01.2021  10.2.2021 
FA274202100007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  fa za PHL  239,82 
vrátane DPH		 5611854325    07.01.2021  15.01.2021  10.2.2021 
FA274202100006   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice		 36191400  fa za interner  19,92 
vrátane DPH		 19/1843/00058    07.01.2021  13.01.2021  10.2.2021 
FA274202100005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu  4368,32 
vrátane DPH		 P3437/2019    05.01.2021  13.01.2021  10.2.2021 
FA274202100004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  fa za dodávku plynu  1443,87 
vrátane DPH		 P3437/2019    05.01.2021  13.01.2021  10.2.2021 
FA274202100003   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  fa za telefón, internet  178,25 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.ver.sl.    05.01.2021  15.01.2021  10.2.2021 
FA274202100002   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  fa za telef.poplatky  40,39 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.ver.sl.    05.01.2021  15.01.2021  10.2.2021 
FA274202100001   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A, Košice		 50528041  fa za výkon zodpov.osoby  54,- 
vrátane DPH		 ZO2020D12407-3    04.01.2021  08.01.2021  10.2.2021 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť