Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA274202100011 | LEDart s.r.o. Vajnorska 127E, Bratislava NM |
50020552 | fa za germicídnu lampu | 230,93 vrátane DPH |
1/2021 | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 10.2.2021 | |
| FA274202100755 | Dániel Jecko - JDE Centrum 924/57, Veľké Kapušany |
47937441 | fa za opravu TV prijímača | 112,- bez DPH |
284/2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 3.1.2022 | |
| FA274202100584 | Dániel Jecko - JDE Hlavná 56, Čičarovce |
47937441 | fa TV a ovládača | 73,- bez DPH |
260,261/2021 | 07.10.2021 | 20.10.2021 | 8.11.2021 | |
| FA274202100537 | Otto Jecko Satell Centrum 924/57, Veľké Kapušany |
47747650 | fa za opravu STA rozvodu | 34,- bez DPH |
244/2021 | 24.09.2021 | 13.10.2021 | 7.10.2021 | |
| FA274202100142 | LUMIZA, s.r.o. Pri Kysuci 99/77, Žilina |
47443430 | fa za opravu potrubí na pitnú vodu | 5976,- vrátane DPH |
3/2021 | 29.03.2021 | 13.04.2021 | 13.4.2021 | |
| FA274202100490 | Ing. Máté Simon - PROING P.O.H. 56/97, Veľké Kapušany |
47185058 | fa za vypracovanie projekt.dokument. | 900 bez DPH |
114/2021 | 06.09.2021 | 21.09.2021 | 7.10.2021 | |
| FA274202100751 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 20942,16 bez DPH |
15/2019 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | 3.1.2022 | |
| FA274202100658 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 8084,14 bez DPH |
15/2019 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 14.12.2021 | |
| FA274202100587 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 5979,57 bez DPH |
15/2019 | 08.10.2021 | 14.10.2021 | 8.11.2021 | |
| FA274202100501 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 5619,86 bez DPH |
15/2019 | 08.09.2021 | 17.09.2021 | 7.10.2021 | |
| FA274202100446 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | fa za odobratú stravu | 6963,1 bez DPH |
15/2019 | 06.08.2021 | 20.08.2021 | 10.9.2021 | |
| FA274202100385 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 7889,14 vrátane DPH |
15/2019 | 12.07.2021 | 23.07.2021 | 5.8.2021 | |
| FA274202100294 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 8705,16 bez DPH |
Zml. Č. 15/2019 | 09.06.2021 | 22.06.2021 | 13.7.2021 | |
| FA274202100235 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 8471,440000000001 vrátane DPH |
15/2019 | 10.05.2021 | 21.05.2021 | 9.6.2021 | |
| FA274202100169 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | fa za odobratú stravu | 7647,28 vrátane DPH |
15/2019 | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 10.5.2021 | |
| FA274202100112 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 6870,23 vrátane DPH |
15/2021 | 05.03.2021 | 23.03.2021 | 13.4.2021 | |
| FA274202100072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za skutočne odobratú stravu | 5438,45 vrátane DPH |
15/2019 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | 5.3.2021 | |
| FA274202100009 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava -Staré Mesto |
47079690 | fa za skutočne odobratú stravu | 7816,55 vrátane DPH |
15/2019 | 08.01.2021 | 19.01.2021 | 10.2.2021 | |
| FA274202100585 | LAJA STAV s.r.o. Bačka 10 |
47069007 | fa za rekonštrukciu kúpeľní | 13998,- vrátane DPH |
253/2021 | 07.10.2020 | 15.10.2021 | 8.11.2021 | |
| FA274202100269 | Vzdelávanie Košice s.r.o. Buková 9, Košice |
47034866 | fa za odbor.prípravu obsluha kotlov | 120,- bez DPH |
132/2021 | 02.06.2021 | 08.06.2021 | 13.7.2021 | |
| FA274202100523 | Kolos Kiss - AUTOSTAR Vojanská 1761, Veľké Kapušany |
46984836 | fa za aubatériu Škoda Fábia | 70,- vrátane DPH |
259/2021 | 22.09.2021 | 27.09.2021 | 7.10.2021 | |
| FA274202100603 | Timea Csizmadia - Júlia Hlavná 341/58, V.Horeš |
46700072 | fa za záclony | 1252,25 vrátane DPH |
168/2021 | 19.10.2021 | 22.10.2021 | 8.11.2021 | |
| FA274202100671 | Dráčik - DIVI s.r.o. Gajova 13, Bratislava |
46118985 | fa za darčeky na Vianoce | 646,64 vrátane DPH |
311/2021 | 11.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| FA274202100650 | Dráčik - DIVI s.r.o. Gajova 13, Bratislava |
46118985 | fa za darčeky na Vianoce | 985,39 vrátane DPH |
308/2021 | 08.11.2021 | 10.11.2021 | 14.12.2021 | |
| FA274202100649 | Dráčik - DIVI s.r.o. Gajova 13, Bratislava |
46118985 | fa za darčeky na Vianoce | 994,98 vrátane DPH |
307/2021 | 08.11.2021 | 10.11.2021 | 14.12.2021 | |
| FA274202100478 | 3lobit s.r.o. Jégého 5, Bratislava |
46020152 | fa za adaptér | 29,95 vrátane DPH |
224/2021 | 27.08.2021 | 07.09.2021 | 10.9.2021 | |
| FA274202100692 | Metro Cash&Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa darčeky pre zamest. | 4721,9 vrátane DPH |
348/2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| FA274202100691 | Metro Cash&Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa za kolekcie, salónky | 2664,97 vrátane DPH |
345/2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| FA274202100690 | Metro Cash&Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa za sladkosti | 385,98 vrátane DPH |
346/2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| FA274202100689 | Metro Cash&Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa za drogériu | 742,67 vrátane DPH |
344/2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| FA274202100688 | Metro Cash&Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa za darčeky na Vianoce | 945,23 vrátane DPH |
347/2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| FA274202100806 | Boloni s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za vodoinšt.materiál | 1784,95 vrátane DPH |
392/2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 3.1.2022 | |
| FA274202100805 | Boloni s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za elektroinšt. materiál | 1210,15 vrátane DPH |
387/2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 3.1.2022 | |
| FA274202100804 | Boloni s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za int.dvere RD2 K.Chlmec | 580,22 vrátane DPH |
385/2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 3.1.2022 | |
| FA274202100769 | Boloni s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za všeobecný materiál | 195,29 vrátane DPH |
384/2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | 3.1.2022 | |
| FA274202100735 | Boloni s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za elektroinš.materiál | 781,9 vrátane DPH |
379/2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
| FA274202100734 | Boloni s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za materiál na malé opravy | 1010,22 vrátane DPH |
378/2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
| FA274202100733 | Boloni s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za vodoinšt.materiál | 680,21 vrátane DPH |
376/2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 3.1.2022 | |
| FA274202100634 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za elektroinšt.materiál | 195,48 vrátane DPH |
312a/2021 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 14.12.2021 | |
| FA274202100633 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za vodoinšt.materiál | 420,59 vrátane DPH |
312/2021 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 14.12.2021 |