Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Internet NZ | 14,81 vrátane DPH |
4/2021 zo dňa 21.1.2021 | 25.3.2024 | 03.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 20240061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Internet | 43,43 vrátane DPH |
3/2021 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 20240043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet NZ | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 26.02.2024 | 29.02.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internetové služby | 42,52 vrátane DPH |
3/2021 z21.1.2021 | 2.2.2024 | 13.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 20240016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet NZ | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 24.1.2024 | 31.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 20240067 | Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina 2, 917 01 Trnava |
35869429 | CRP FIA pásiky | 59,40 vrátane DPH |
33/2024 | 12.4.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 20240098 | Com-Klima, s.r.o. Á. Jedlika 4554, 945 01 Komárno |
35936495 | Servisné práce, výmena filtrov RD Slnečná 2A Hur | 356,64 vrátane DPH |
43/2024 | 16.4.2024 | 17.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240139 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra Štúrova 147, Nitra |
35960736 | Úprava pozemku a odvoz zeminy | 611,92 vrátane DPH |
64/2024 | 28.5.2024 | 30.05.2024 | 26.6.2024 | |
| 20210191 | Fagus, spol. s r.o. Korzo B.Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda |
36245372 | Kryt čerpadla | 276,00 vrátane DPH |
89/2024 | 12.7.2024 | 22.07.2024 | 20.8.2024 | |
| 20240044 | Fagus, spol. s r.o. Korzo B.Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda |
36245372 | Výroba a montáž smrekovej pergoly | 1778,40 vrátane DPH |
15/2024 | 27.02.2024 | 28.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 20240069 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | sk.domena web stranka | 17,88 vrátane DPH |
36/2024 | 15.3.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 20240068 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | sk.domena | 17,88 vrátane DPH |
37/2024 | 15.3.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 20240066 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | Hosting Smart | 115,06 vrátane DPH |
34/2024 | 12.3.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 20240169 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov |
36468924 | Tonery | 49,50 vrátane DPH |
93/2024 | 24.6.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 20240130 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov |
36468924 | Tonery | 95,12 vrátane DPH |
73/2024 | 15.5.2024 | 21.05.2024 | 26.6.2024 | |
| 20240055 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov |
36468924 | Tonery | 141,68 vrátane DPH |
28/2024 | 1.3.2024 | 05.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20230035 | MAGNUM Co., s.r.o. Levická 1217, 952 01 Vráble |
36519707 | Spoluúčasť pri poistnej udalosti havária | 250,00 vrátane DPH |
8712395408 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 20240190 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebytových priestorov pre NP | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 12.7.2024 | 22.07.2024 | 20.8.2024 | |
| 20240189 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebytových priestorov pre NP | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 12.7.2024 | 22.07.2024 | 20.8.2024 | |
| 20240100 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Vyúčtovanie energií preplatok | 29,44 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 19.4.2024 | 01.05.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240090 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebyt.priestorov | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 8.4.2024 | 17.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240054 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebytových priestorov NP | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 1.3.2024 | 05.03.2024 | 3.4.2024 | |
| 20240030 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebyt.priestorov NP 3/2024 | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 6.2.2024 | 13.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 20240029 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebyt.priestorov NP 2/2024 | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 6.2.2024 | 13.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 20240028 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebyt.priestorov NP 1/2024 | 1344 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 6.2.2024 | 13.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 20240167 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno |
36548561 | Vodoinštalačné práce pri zapojení kuch.linky v RD Lipová admin.časť | 97,12 vrátane DPH |
45/2024 | 21.6.2024 | 24.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 20240168 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno |
36548561 | Vodoinštalačné práce pri zapojení kuch.linky v RD Lipová SUS | 103,21 vrátane DPH |
58/2024 | 21.6.2024 | 24.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 20240166 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, 94501 Komárno |
36548561 | Vodoinštalačné práce pri zapojení kuch.linky v RD Družstevná | 69,42 vrátane DPH |
25/2024 | 21.6.2024 | 24.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 20240126 | M.A.N. Slovensko s.r.o. Rákocziho 21/25, 945 01 Komárno |
36548561 | Záručný servis SMV Hi30 | 294,55 vrátane DPH |
67/2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 26.6.2024 | |
| 20240186 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné, zrážky | 174,47 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 8.7.2024 | 22.07.2024 | 20.8.2024 | |
| 20240185 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné, zrážky | 174,47 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 8.7.2024 | 22.07.2024 | 20.8.2024 | |
| 2400159 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočné zrážky DML | 474,16 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 17.6.2024 | 19.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 20240123 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 458,76 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 26.6.2024 | |
| 20240091 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné, zrážky | 457,68 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 11.4.2024 | 17.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240064 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, odštepný závod Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné a zrážky | 466,45 vrátane DPH |
32/2022 | 11.3.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 20230034 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné, zrážky | 404,92 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 20240007 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 547,36 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 20240161 | PolyStar, s.r.o. Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky |
36552119 | Likvidácia nebezpečného odpadu | 279,48 vrátane DPH |
17/2024 zo dňa 16.5.2024 | 17.6.2024 | 19.06.2024 | 4.7.2024 | |
| 20240140 | PolyStar, s.r.o. Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky |
36552119 | Odvoz a likvidácia nebezp.odpadu a dokumentácia | 61,08 vrátane DPH |
16/2022 z 1.6.2022 | 27.5.2024 | 30.05.2024 | 26.6.2024 | |
| 20240129 | PolyStar, s.r.o. Slovenská 37, 940 01 Nové Zámky |
36552119 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 19,08 vrátane DPH |
16/2022 z 24.4.2022 | 17.5.2024 | 20.05.2024 | 26.6.2024 |