![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220195 | Furi Zoltán Kolárovo |
44657099 | maliarske práce | 7293,50 vrátane DPH |
41/2022 | 4.7.2022 | 06.07.2022 | 22.7.2022 | |
20220194 | LMO Tobaco s.r.o. Kolárovo |
36365190 | nákup potravín | 270,00 vrátane DPH |
78/2022 | 4.7.2022 | 06.07.2022 | 22.7.2022 | |
20220193 | Poradca s.r.o. Žilina |
36371271 | publikácia odborná l | 76,00 vrátane DPH |
64/2022 | 30.6.2022 | 30.06.2022 | 18.7.2022 | |
20220192 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | tábor detí | 5370,00 vrátane DPH |
243/2021 | 30.6.2022 | 30.06.2022 | 18.7.2022 | |
20220189 | Ján Spányik Kolárovo |
33780757 | nákup koberca herňa | 868,62 vrátane DPH |
76/2022 | 23.6.2022 | 27.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220188 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | oprava KTV | 12,30 vrátane DPH |
75/2022 | 23.6.2022 | 27.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220187 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2021 | 23.6.2022 | 27.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220186 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 760,14 vrátane DPH |
159/2021 | 23.6.2022 | 27.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220185 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 671,95 vrátane DPH |
159/2021 | 23.6.2022 | 27.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220184 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | vodné. stočné | 301,26 vrátane DPH |
159//2021 | 23.6.2022 | 27.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220191 | AutoMarket Trenčín s.r.o. Trenčín |
36336394 | nákup auta | 14301,60 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 2/2022 | 21.6.2022 | 24.06.2022 | 11.7.2022 | |
12240023 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | el. energia | 740,32 vrátane DPH |
2/2022 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 11.7.2022 | |
12240022 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | el.energia | 17,88 vrátane DPH |
2/2022 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 11.7.2022 | |
12240021 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | el.energia | 7,94 vrátane DPH |
2/2022 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220179 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31323832 | PHL | 651,06 vrátane DPH |
35/2006 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220178 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | strava dieťaťa | 51,00 vrátane DPH |
R.č.162/2021 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220177 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov |
00400084 | pobyt dieťaťa | 105,13 vrátane DPH |
R.č.171/2022 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220176 | Reedukačné centrum Vráble |
00181315 | pobyt dieťaťa | 130,82 vrátane DPH |
R.č.170/2022 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220175 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | strava dietata | 28,96 vrátane DPH |
R.č.154/2021 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220174 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220256 | XEPAP spol. s.r.o. Žilina |
31628605 | nákup papiera | 561,00 vrátane DPH |
102/2022 | 14.6.2022 | 16.09.2022 | 4.10.2022 | |
20220183 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44551061 | nákup čistiace a hyg .potreby | 254,85 vrátane DPH |
72/2022 | 13.6.2022 | 14.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220182 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | tonery | 84,00 vrátane DPH |
73/2022 | 13.6.2022 | 14.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220181 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | internet | 23,70 vrátane DPH |
222/2021 | 13.6.2022 | 14.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220180 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 176,00 vrátane DPH |
74/2022 | 13.6.2022 | 14.06.2022 | 11.7.2022 | |
20220173 | Reedukačné centrum Hlohovec |
00163309 | strava dieťaťa | 133,92 vrátane DPH |
R.č.168/2021 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220172 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | webinár | 40,00 vrátane DPH |
68/2022 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220171 | Mounfield SK Martin |
36377147 | oprava kosačky | 135,00 vrátane DPH |
77/2022 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220170 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | poplatok internet | 142,00 vrátane DPH |
225/2021 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220169 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | prenájom kopírky | 53,36 vrátane DPH |
86/2018 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220168 | AMIGA Kolárovo |
30088585 | vodoinštalačný materiál | 851,30 vrátane DPH |
70/2022 | 7.6.2022 | 08.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220167 | AMIGA Kolárovo |
30088585 | vodoinštalačný materiál | 12,60 vrátane DPH |
71/2022 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220166 | Spojená škola IT Nitra |
00162868 | strava detí | 132,99 vrátane DPH |
R.č.157/2021 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220165 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 205,92 vrátane DPH |
35/2006 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220164 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 334,66 vrátane DPH |
159/2021 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220163 | PNEUMONT Kolárovo |
37198807 | výmena pneumatík | 168,00 vrátane DPH |
63/2022 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220162 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | ubytovanie dieťaťa | 10,00 vrátane DPH |
R.č.162/2021 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220161 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | ubytovanie dieťaťa | 10,00 vrátane DPH |
R.č.165/2021 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220160 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava dieťaťa | 114,83 vrátane DPH |
R.č.167/2021 | 7.6.2022 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | |
20220190 | PRESSICKO SK Nové Zámky |
46945474 | nákup kávy | 81,60 vrátane DPH |
65/2022 | 1.6.2022 | 02.06.2022 | 11.7.2022 |