Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Kolárovo, Rábska 12)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220264 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Nitra |
48217492 | supervízia | 180,00 vrátane DPH |
114/2022 | 26.9.2022 | 28.09.2022 | 5.10.2022 | |
| 20220146 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Nitra |
48217492 | supervízia | 350,300 vrátane DPH |
58/2022 | 23.5.2022 | 25.05.2022 | 31.5.2022 | |
| 20220123 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Nitra |
48217492 | supervízia | 240,00 vrátane DPH |
52/2022 | 2.5.2022 | 04.05.2022 | 12.5.2022 | |
| 20220111 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Nitra |
48217492 | skupinová supervízia | 360,00 vrátane DPH |
35/2022 | 13.4.2022 | 19.04.2022 | 3.5.2022 | |
| 20220087 | MediaTech Central Europe a.s. Bratislava |
35772581 | audiotechnika | 1 179,00 vrátane DPH |
21/2022 | 1.3.2022 | 01.03.2022 | 31.3.2022 | |
| 20220054 | MediaTech Central Europe a.s. Bratislava |
35772581 | príslušenstvo k projektoru | 784,00 vrátane DPH |
22/2022 | 1.3.2022 | 01.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 20220386 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | strava dieťaťa | 23,25 vrátane DPH |
R.č.180/2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 20220366 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | strava dieťaťa | 29,45 vrátane DPH |
R.č.180/2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 | |
| 20220321 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | strava dieťaťa | 29,45 vrátane DPH |
R.č. 54/2022 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 28.11.2022 | |
| 20220295 | Materská škola s VJM Kolárovo |
37961047 | strava dieťaťa | 20,15 vrátane DPH |
11.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | ||
| 20220405 | Martinus Martin |
45503249 | odborné knihy | 0,00 vrátane DPH |
166/2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 5.1.2023 | |
| 22240011 | Martinus Martin |
45503249 | odborná literatúra | 114,57 vrátane DPH |
166/2022 | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 29.12.2022 | |
| 20220391 | MAGNUM Cu. s.r.o. Vráble |
36519707 | servisná prehliadka auta | 34,21 vrátane DPH |
177/2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 20220358 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 6.12.2022 | 08.12.2022 | 16.12.2022 | |
| 20220339 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | preplatok plyn | - 13104,16 vrátane DPH |
181/2019 | 16.11.2022 | 22.11.2022 | 2.12.2022 | |
| 20220313 | MAGMA.s.r.o. Pieštany |
35743565 | plyn dodávka | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 7.11.2022 | 09.11.2022 | 22.11.2022 | |
| 20220283 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 11.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 20220240 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 6.9.2022 | 08.09.2022 | 26.9.2022 | |
| 20220223 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | plyn | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 5.8.2022 | 08.08.2022 | 23.8.2022 | |
| 20220207 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plyn | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 11.7.2022 | 13.07.2022 | 25.7.2022 | |
| 20220174 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 4755,27 vrátane DPH |
181/2019 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 20220122 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | plyn | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 10.5.2022 | 12.05.2022 | 25.5.2022 | |
| 20220091 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 4.4.2022 | 06.04.2022 | 29.4.2022 | |
| 20220060 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 9.3.2022 | 11.03.2022 | 16.3.2022 | |
| 20220022 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2 291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 1.2.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 | |
| 20220009 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 3493,96 vrátane DPH |
181/2019 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
| 20220001 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2291,94 vrátane DPH |
181/2019 | 7.1.2022 | 11.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 20220141 | LVS Poľný Kesov |
00400084 | strava dieťaťa | 95,83 vrátane DPH |
R.č. 171/2022 | 13.5.2022 | 17.05.2022 | 26.5.2022 | |
| 20220194 | LMO Tobaco s.r.o. Kolárovo |
36365190 | nákup potravín | 270,00 vrátane DPH |
78/2022 | 4.7.2022 | 06.07.2022 | 22.7.2022 | |
| 20220334 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov |
00400084 | strava dieťaťa | 92,84 vrátane DPH |
R.č. 171/2022 | 25.11.2022 | 29.11.2022 | 2.12.2022 | |
| 20220298 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov |
00400084 | strava dieťaťa | 108,33 vrátane DPH |
R.č. 171/2022 | 13.10.2022 | 17.10.2022 | 28.10.2022 | |
| 20220198 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov |
00040084 | strava dieťaťa | 103,85 vrátane DPH |
R.č.171/2022 | 11.7.2022 | 13.07.2022 | 25.7.2022 | |
| 20220177 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov |
00400084 | pobyt dieťaťa | 105,13 vrátane DPH |
R.č.171/2022 | 16.6.2022 | 20.06.2022 | 11.7.2022 | |
| 20220048 | KRAGA spol. s.r.o. Trstice |
48201120 | aktualizácia rozpočtu | 162,00 vrátane DPH |
7/2022 | 22.2.2022 | 24.02.2022 | 2.3.2022 | |
| 20220379 | KODYS Bratislava |
31387454 | terminál s príslušenstvom | 1049,16 vrátane DPH |
147/2022 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 27.12.2022 | |
| 20220151 | Katarína Szaboová - ANITA Kolárovo |
33614351 | maliarske potreby | 21,12 vrátane DPH |
66/2022 | 23.5.2022 | 25.05.2022 | 31.5.2022 | |
| 20220404 | JYSK Bratislava |
35974133 | nábytok | 512,27 vrátane DPH |
171/2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 20220403 | JYSK Bratislava |
35974133 | nábytok | 1381,80 vrátane DPH |
178/2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 22240013 | JYSK Bratislava |
35974133 | nákup nábytku | 1381,80 vrátane DPH |
178/2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 3.1.2023 | |
| 22240012 | JYSK Bratislava |
35974133 | nákup nábytku | 512,27 vrátane DPH |
171/2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 3.1.2023 |